陇县商务和工业信息化局2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。 

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2.提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。 

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。  

5.贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。 

6.统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。  

7.负责对外贸易和进出口商品管理。 

8、完成县政府交办的其他工作。

9、县商务和工业信息化局内设机构7个（含办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级陇县商务和工业信息化局：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计987.92万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少565.8万元，减少36.42%，主要原因是中小企业发展和管理资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计987.92万元，其中：财政拨款收入987.92万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计987.92万元，其中：基本支出279.09万元，占总支出28.25%；项目支出708.83万元，占总支出71.75%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计987.92万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少565.8万元，减少36.42%，主要原因是中小企业扶持和管理资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出987.92万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少565.8万元，减少36.42%，主要原因是中小企业扶持和管理资金减少。

其中：一般公共服务支出（201）0.83万元，社会保障和就业支出（208）57.14，卫生健康支出（210）7.95万元，节能环保支出（211）33.9万元，资源勘探信息等支出（215）660.99万元，商业服务业等支出（216）208.49万元，住房保障支出（221）15.66万元，粮油物资储备支出（222）2.96万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度基本支出279.09万元，其中人员经费支出246.64万元，公用经费32.45万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019年购置车辆0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019年公务接待9批次，50人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金708.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的节能环保项目、工业和信息产业支持项目、商业服务项目共3个二级项目绩效自评结果。

1.节能环保项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数40万元，执行数33.9万元，完成预算的84.75%。主要产出和效果：完成各乡镇及县城内不符合节能环保规定的所有企业治理工作。

2.信息产业支持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数469.44万元，执行数469.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：规上工业实现总产值61亿元。非公经济增加值占GDP比重达49%。新增规模以上工业企业4户，“限上”企业已发展入库3户，占全年目标任务的100%。今年“下转上”5户。

3.商业服务项目绩效版主综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数205.49万元，执行数205.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果完成社会商品零售总额20.98亿元，增长11.3%,位居全市第一。实现外贸出口3824万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为19.34万元，上年结转0万元，调整预算数13.11万元，支出决算为32.45万元，完成预算的167%。主要原因是电子商务示范县项目、散乱污治理等工作经费增加。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  陇县商务和工业信息化局2019年度部门决算表

 陇县商务和工业信息化局2019年部门决算公开表.xlsx