陇县城市管理执法大队2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）负责城区市容市貌、违法建设查处、绿化的管理及执法工作；

（二）负责城区社会生活噪声、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、露天烧烤、垃圾焚烧、车辆违停、违规设置户外广告等行政执法工作；

（三）负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线；

（四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

陇县城市管理执法大队下辖陇县园林管理站1个二级单位。其中陇县城市管理执法大队下设4个市容管理中队、规划执法中队、陇县数字化城管指挥中心、办公室；陇县园林管理站下设绿化管理股、工程建设股及办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括陇县城市管理执法大队（本级）决算和所属陇县园林管理站决算。陇县城市管理执法大队为全额拨款参照公务员法管理事业单位；陇县园林管理站为全额拨款事业单位。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，陇县城市管理执法大队编制20人，实有在编在岗工作人员21人，单位管理的退休人员1人；陇县园林管理站编制10人，实有在编在岗人员9人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计756.93万元，2018年收入、支出决算总计1347.94万元，与2018年相比，收入、支出总计减少591.01万元，减少43.85%，减少原因为：按照县编办《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13号）精神，陇县环境卫生管理站于2017年3月22日正式成立，主要负责城区环境卫生管理工作，从2019年起经费单独预决算。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计756.93万元，其中：财政拨款收入756.93万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计756.93万元，其中：基本支出549.04万元，占总支出72.54%；项目支出207.89万元，占总支出27.46%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计756.93万元，2018年度财政拨款收入、支出总计1347.94万元，与2018年度财政拨款相比，收入、支出总计减少591.01万元，减少43.85%，减少原因为：按照县编办《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13号）精神，陇县环境卫生管理站于2017年3月22日正式成立，主要负责城区环境卫生管理工作，从2019年起经费单独预决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年度财政拨款支出总计756.93万元，2018年度财政拨款支出总计1347.94万元，与2018年度财政拨款相比，支出总计减少591.01万元，减少43.85%，减少原因为：按照县编办《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13号）精神，陇县环境卫生管理站于2017年3月22日正式成立，主要负责城区环境卫生管理工作，从2019年起经费单独预决算。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.95万元，比2018年度39.43万元，减少3.48万元，增加减少8.9%，减少原因为缴纳比例由20%降至16%。

行政单位医疗支付（2101101）9.19万元，比2018年度8.16万元，增加1.03万元，增加12.62%，增加原因为人员工资正常升档、升级，医保缴费基数增加。

事业单位医疗支出（2101102）3.74万元，比2018年度3.26万元，增加0.48万元，增加14.72%，增加原因为人员工资正常升薪，医保缴费基数增加。

城管执法支出（2120104）506.05万元，比2018年度357.33万元，增加148.72万元，增加41.62%，增加原因为支付陇县数字化城管系统项目建设工程款。

城乡社区环境卫生支出（2120501）177.24万元，比2018年度717.62万元，减少540.38万元，减少75.3%，减少原因为陇县环境卫生管理站从2019年起经费单独预决算。

住房公积金支出（2210201）24.76万元，比2018年度23.37万元，增加1.39万元，增加5.95%，增加原因为人员工资增加引起住房公积金增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出549.04万元，2018年度为1136.67万元，减少587.63万元，减少51.7%。其中人员经费支出463.38万元，公用经费支出85.66万元，2018年度人员经费支出867.69万元，公用经费支出268.99万元，分别减少404.31万元和183.33万元，分别减少46.6%和68.16%，减少原因为陇县环境卫生管理站从2019年起经费单独预决算。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2019年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年度我单位无公务用车。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无接待人员。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数无差异。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金207.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2019年度部门决算中反映的陇县数字化城管系统平台建设项目共1个一级项目绩效自评结果。

1.陇县数字化城管系统平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数207.89万元，执行数207.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果是1.形成监督有力、指挥统一、沟通便捷、分工明确、责任到位、处置及时、运转高效的城市管理长效机制，实现监督、管理及服务一体化的网格化城市管理新模式；2.运用“城市万米单元网格管理法”和“城市事件、部件管理法”，构建城市管理监督指挥中心为城市管理问题的受理、分派、联动处置的集散平台，打造城市管理四个中心；3.通过数字城管平台建设，推进全县城市一体化管理，达到主动、精确、快速和统一的目标，深度整合优化政府信息资源，并在后期逐步将城郊结合部纳入管理范围，建立全时段、全范围覆盖的城市管理体系，形成陇县城市综合治理、服务民生的节约型政务信息化平台。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本部门2019年机关运行经费年初预算为35.32万元，上年结转0万元，调整预算数85.66万元，支出决算为85.66万元，完成预算的243%。2018年机关运行经费支出268.99万元，比上年减少183.33万元，减少68.16%，原因为新成立的陇县环境卫生管理站从2019年起经费单独预决算。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019年度部门决算表

附件：（陇县城市管理执法大队2019年度部门决算公开表）