陇县工业园区管理委员会2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、根据园区发展总体规划编制园区阶段性发展规划，经批准后组织实施。

2、负责审批和审核园区内的投资建设项目。

3、负责工商、税务、供水、供电、供气、通讯、广电、网络、劳务等单位，为园区落户企业服务。

4、负责园区招商引资工作。

5、负责园区内各种基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调。

6、负责对县级各有关部门设在园区内的分支机构的工作进行监督、管理和协调。

7、负责园区社区管理、环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作。

8、完成县委县政府交办的其他事项。

内设股室4个：办公室、招商引资股、企业服务股、规划建设股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、本年度收入共499.57万元，其中一般公共预算财政拨款321.43万元，年初结转和结余178.14万元；收入较上年下降54.62%，收入下降的主要原因是政府性基金预算财政拨款减少548万元。支出共467.9万元，年末结转和结余31.67万元。支出较上年下降49.3%。其主要原因政府性基金预算财政拨款减少，本级支出减少。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入主要包括以下几个方面：一般公共预算财政拨款321.43万元，年初结转和结余178.14万元。

3、本年支出构成情况。

支出合计467.9万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出13.33万元，事业单位医疗4.48万元，水利工程建设193.05万元，其他资源勘探业支出5.6万元，支持中小企业发展和管理支出80.79万元，一般行政管理事务15万元，住房公积金9.18万元。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、本年度收入共499.57万元，其中一般公共预算财政拨款321.43万元，年初结转和结余178.14万元；收入较上年下降54.62%，收入下降的主要原因是政府性基金预算财政拨款减少548万元。支出共467.9万元，年末结转和结余31.67万元。支出较上年下降49.3%。其主要原因政府性基金预算财政拨款减少，本级支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.33万元，事业单位医疗（2101102）4.48万元，水利工程建设（2130305）193.05万元，其他资源勘探业支出（2150199）5.6万元，支持中小企业发展和管理支出（21508）80.79万元，一般行政管理事务（2150802）15万元，住房公积金（2210201）9.18万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共113.38万元，其中人员经费109.38万元，公用经费4元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位不涉及政府性基金财政拨款收入。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公经费”支出2.13万元，较上年度减少支出0.73万元,减少25.26%。“三公经费”当年预算金额0元，实际支出2.13万元，对比当年预算金额增加2.13万元。其中因公出国（境）支出0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年度减少支出0万元；2019年会议费支出0.73万元，较上年减少1.07万元。
  2、培训费支出决算情况说明。
  2018年度培训费支出为0万元。
  3、会议费支出决算情况说明。
   本年度会议费支出0.73万元，与上年同期0.923万元下降20.4%，本年共召开会议4次，参会人员178人。原因：本年度召开徐州科技创新谷对接智慧园区会、规划评审会、园区消防培训会、园区扫黑除恶宣讲会。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位在2019年度部门决算中反映的水利工程建设、其他资源勘探业支出、一般行政管理事务共3个二级项目绩效自评结果。

1、水利工程建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数193.05万元，执行数193.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于园区次干道建设、孵化基地综合楼建设，此项目的建成对于提升陇县工业园区整体形象起到重要作用。

2、其他资源勘探业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5.6万元，执行数5.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于陇县引进高层次人才补贴，园区共引进一名研究生，高端人才的引进对于园区建设起到至关重要的作用。

3、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：园区专项经费用于园区开展服务企业、招商引资等工作。全年共开展外出招商活动7次，引入中航天然气分布式能源示范项目，陇县香菇食品加工厂建设项目，陇县关中牧歌食品加工生产线项目，招商引资签约资金6.4亿元，到位资金1.4亿元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本年度运行经费支出113.38万元。分析增长变化的主要原因：主要是年内增资引起的预算收入增加,一是今年在职人员正常晋升引起工资变动;二是招商工作力度加大，支出增加；三是精准扶贫力度加大。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

陇县工业园区管理委员会2019部门决算公开表(1).XLS