中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的常设办事机构，是县委工作机关，为正科级，设下列内设机构：综合组、机构编制管理组、监督检查组（县委编委督查室），主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

（二）负责全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、群众团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县各级行政体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导协调全县各级行政体制和机构改革工作。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与各镇之间的职责分工。

（五）审核县级机关机构设置和人员编制，拟定副科级以上领导干部职数；审核、拟定县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整及人员结构比例；审核、拟定各镇机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

（六）拟订县镇党政群机关的人员编制总额分配方案；报审县、镇事业编制总额分配、调整意见。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；按权限审核、报批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、报批事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；负责事业单位管理体制改革工作。

（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）建立机构编制管理与组织、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施县级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十三）负责县级党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十四）负责县级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十五）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十六）负责全县机关事业单位机构编制实名制系统管理和统计年报工作。

（十七）负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（十八）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，即本部门本级（机关）决算。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员9人，其中行政9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计111.43万元，与2018年度134.27万元相比，收入、支出总计各减少22.84万元，减少17.01%，主要原因是主要原因是压缩公用开支、机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员正常调动。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计111.43万元，其中：财政拨款收入111.43万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计111.43万元，其中：基本支出101.43万元，占总支出91.03%；项目支出10万元，占总支出8.97%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计111.43万元，与2018年度134.27万元相比，财政拨款收入、支出总计减少22.84万元，减少17.01%，主要原因是压缩公用开支、机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员正常调动。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出111.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年度134.27万元相比，财政拨款支出减少22.84万元，减少17.01%，主要原因是压缩公用开支、机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员正常调动，其中：

（1）行政运行（2011001）81.10万元，较上年101.19万元减少20.09万元，减少19.85%，主要原因是本单位压缩公用开支； 

（2）一般行政管理事务（2011002）10万元，较上年9.97万元增加0.3万元，增加3.01%，主要原因是机构改革后续工作资料的汇编汇集；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.68万元，较上年12.08万元减少2.4万元，减少19.87%，主要原因是机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员调动； 

（4）行政单位医疗（2101101）3.68万元，较上年3.57万元增加0.11万元，增加3.08%，主要原因是正常调资后医保基数增加； 

（5）住房公积金（2210201）6.97万元，较上年7.47万元减少0.5万元，减少6.69%，主要原因是正常人员调动。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出101.43万元，其中：人员经费支出95.04万元，较上年114.78万元减少19.74万元，主要原因是本单位机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员调动；公用经费支出6.39万元，较上年9.53万元减少3.14万元，主要原因是本单位压缩公用开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.2万元，完成预算的35.09%。决算数较预算数减少0.37万元，主要原因是加强接待管理，从严控制接待规模，未举办业务培训。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）团组。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。

2019年公务接待1批次，8人次，预算为0.15万元，支出决算为0.08万元，完成预算的53.33%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是接待加强接待管理，从严控制接待规模。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是未举办业务培训。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0.20万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的机构编制、“放管服”改革及事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作共1个二级项目绩效自评结果。

机构编制、“放管服”改革及事业单位管理及党政群统一信用代码管理工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：高效完成县级机构改革工作，持续加强机构编制日常管理，全面推开了相对集中行政许可权改革，主动对接“放管服”改革工作，圆满完成移交任务，优化党政群机关及事业单位管理，保质保量完成了各项工作任务。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为3.8万元，上年结转0万元，调整预算数3.8万元，支出决算为3.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：中国共产党陇县委员会机构编制委员会办公室2019年部门决算公开表