陇县精神文明建设委员会办公室2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、贯彻执行中央、省、市、县有关精神文明建设的方针、政策和指示精神，提出本县精神文明建设的指示原则和工作目标；2、统筹、协调、组织、指导和检查全县精神文明工作；3、制定全县精神文明建设规划，部署全县精神文明建设工作；4、指导、协调、检查全县精神文明创建工作；5、组织开展创建文明城市、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等各类创建活动；6、做好上级党委推荐文明单位、文明村镇的工作；组织开展全县精神文明建设先进集体和个人的检查考核和评选表彰活动；7、总结、宣传、报道全县精神文明建设的经验、先进典型和成绩；8、组织开展精神文明建设理论研讨，探索社会主义市场经济条件下精神文明建设的新情况、新问题及解决方法、对策；9、抓好全县未成年人思想道德建设工作，协调有关部门以活动为载体、以培养“四有”新人为目标，积极开展内容鲜活、健康向上的社会实践活动；10、完成领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，是本级。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员3人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计 97.23万元，与 2018 年81.36万元相比，收入、支出增加15.87万元，增加20%，主要原因是创建省级文明县城经费和其他文化产业支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计97.23万元，其中：财政拨款收入97.23万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计97.23万元，其中：基本支出36.9万元，占总支出38%；项目支出60.33万元，占总支出62%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出均为97.23万元，与 2018年度81.36万元相比，增加15.87万元，增加20%，主要原因是创建省级文明县城经费和其他文化产业经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出97.23万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加15.87万元，增加20%，主要原因是创建省级文明县城经费和其他文化产业支出增加。其中：按政府功能分类科目分类，其中一般公共服务支出89.47万元（基本支出29.14万元，项目支出60.33万元），社会保障和就业支出3.75万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3.75万元），行政单位医疗支出1.38万元，住房公积金2.63万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出36.9万元，其中人员经费35.01万元（其中基本工资12.73万元，津贴补贴12.50万元，城镇职工基本医疗保险缴费1.38万元，机关事业单位养老保险缴费3.75万元，住房公积金2.63万元，奖励金2.01万元）；公用经费1.89万元（其中，公务接待0.19万元，工会经费1.70万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少 0.01万元，主要原因是严格执行接待审批和接待标准，减少接待就简接待。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元。

2019 年购置车辆 0台，预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是 2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。                       2019 年公务接待2批次，12人次，预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格执行接待审批和接待标准，减少接待就简接待。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金60.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2019 年度部门决算中反映的共 1 个二级项目绩效自评结果。

1、新时代文明实践中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数60.33万元，执行数60.33万元，完成预算的100%。主要产出和效果：(1)建成首批25个新时代文明实践站；(2)每个镇、村（社区）要有一个固定场所，面积大于40平方米或30平方米；(3)按“五有五统一”标准，配置室内外宣传教育设备、文明实践场所等；（4）推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，进一步加强改进基层宣传思想文化和精神文明建设，开展群众性文明实践活动，传递声音、传承文明、传播文化，用中国特色社会主义文化占领农村思想文化阵地，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众，满足群众的“最后一公里”。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为3.62万元，上年结转0万元，调整预算数1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的52%。决算数比预算数减少1.73，原因是严格执行八项规定，压缩办公费用。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县精神文明建设委员会办公室2019年度部门决算表

陇县精神文明建设委员会办公室2019年度部门决算公开表.xlsx