陇县畜产局2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、主要职能

(一)贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理和行政执法工作，组织拟订全县畜牧产业发展规划、年度实施计划和保护性政策建议，并组织实施。

(二)促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业架构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护和发展畜产品品牌。

(三)依法行使动物防疫、检疫及动物卫生监督管理职能。研究提出全县重大动物疫病预防、控制计划及政策措施，负责实施全县重大动物疫病的监测、预警、预报、防治，流行病学调查及疫情报告等工作;指导动物防疫和检疫体系建设，组织监督县内动物(除野生动物外)防疫检疫工作，组织实施动物疫病控制和扑灭;负责组织调度全县畜牧兽医技术力量，紧急处置全县重大动物疫情及相关突发事件:组织开展兽医医政、兽药药政，负责职业兽医管理。

(四)依法开展对种畜禽、兽药、兽用生物制品、饲料及料添加剂、兽医医疗器械监督管理;负责全县种畜禽，兽药、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及출需产品安全监控工作。

(五)依法管理畜牧兽医从业人员和动物疫病诊疗活动，承担县动物防疫和畜产品安全工作领导小组办公室及县非洲猪瘟控领导小组办公室具体工作。

(六)取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强善药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强畜禽屠灾环节和生鲜乳收购环节质量安全管理职责，依法开展畜产品质量安全风险评估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。

(七)负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息和价格状的预测，指导畜产品生产职责。

（八)管理县畜牧工作站、县兽医工作站机构。

（九）完成县委、县政府交办的其它工作任务。

2、机构设置:

陇县畜产局内设4个股室（办公室、畜牧兽医股、羊乳产业股、基层办），下设2个县级一类公益事业单位（陇县畜牧工作站、陇县兽医工作站）和11个双重管理的乡镇一类公益事业单位（八渡镇畜牧兽医工作站、东风镇畜牧兽医工作站、东南镇畜牧兽医工作站、城关镇畜牧兽医工作站、河北镇畜牧兽医工作站、曹家湾镇畜牧兽医工作站、固关镇畜牧兽医工作站、天成镇畜牧兽医工作站、温水镇畜牧兽医工作站、新集川镇畜牧兽医工作站、李家河畜牧兽医工作站）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：陇县畜产局本级、陇县镇畜牧兽医工作站、陇县兽医工作站及陇县畜牧工作站。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制12人、事业编制98人；实有人员104人，其中行政12人、事业92人。单位管理的离休人员1人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年陇县畜产系统收入总计4980.11万元与 2018 年相比，收入增加 2608.67万元，增加110%，主要原因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

2019 年陇县畜产系统支出总计 4980.11万元，与 2018 年相比，支出增加 2608.67万元，增加110%，主要原因同上。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计4980.11万元，其中：财政拨款收入4961.37万元，占总收入99.6%；事业收入18.32万元，占总收入0.36%；其他收入0.42万元，占总收入0.04%。

 3、本年支出构成情况。

2019年支出合计4980.11万元，其中：基本支出1116.11万元，占总支出22.4%；项目支出3864万元，占总支出77.6%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入共计4961.37万元，与 2018年度相比，财政拨款收入总计增加2589.93万元，增加109%，

主要原因是主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

  2019 年度财政拨款支出共计4961.37万元，与 2018年度相比，财政拨款支出总计增加2589.93万元，增加109%，

主要原因是主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出4961.37万元，占本年支出合计的99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加2589.93万元，增加109%，主要原因是主要原因是因为本年度开展百亿生态乳都建设实施的农业补助类项目大幅度增加。其中：

（1）行政运行（2130101）67.71万元，行政人员工资福利支出及单位运行在该项目下运行。

（2）事业运行(2130104)765.82万元，事业单位人员工资福利支出及运行经费在该项目下运行。

（3）行政事业单位离退休（20805）156.03万元，机关事业单位养老缴费支出，部分未上卡单位支出离退休人员工资及生活补贴在该项目下运行。

（4）一般行政管理事务（2130102）206.14万元，单位运行乳都办运行经费及羊乳研究院部分项目支出在该项目下运行。

（5）住房公积金（2210201）37.45万元，为职工住房公积金支出。

（6）抚恤（20808）5.43万元，职工死亡抚恤、遗属困难补助及伤残抚恤在该项目下运行。

（7）农林水项目支出（21301）3669.24万元，为农业政策性补贴项目支出。

（8）行政事业单位医疗（21011）53.55万元，未行政事业单位职工医疗保险支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（1）工资福利支出（301）1097.37万元，行政及事业单位工作人员工资福利支出。

（2）商品服务支出（302）91.30万元，为机关事业单位运行支出。

（3）对个人和家庭补助支出（303）14.78万元，为离休人员工资、死亡抚恤金、遗属生活补助等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.47万元，完成预算的92.5%。决算数较预算数减少 0.28万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出，公务用车运行经费支出下降。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为2.55万元，支出决算为2.46万元，完成预算的96.4%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出，公务用车运行经费支出下降。

2019 年公务接待18批次，126人次，预算为1.2万元，支出决算为1.02万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少 0.18万元，主要原因是贯彻中央八项规定，压缩各项公务支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为3万元，支出决算为2.77万元，完成预算的92.3%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是合并培训内容，减少培训次数。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金3523万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。2019年我局不涉及政府性基金预算项目收支。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的2019奶山羊全产业链项目、2019粮改饲示范县建设项目、畜禽粪污资源化利用项目共3个一级项目绩效自评结果。

1.2019奶山羊全产业链项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以奶山羊规模场及综合体系建设为重点，新建及改扩建规模场21个（其中新建13个、改扩建8个）；扶持发展3000只标准化羊场1个；开展奶山羊布病监测净化30000只；新建奶山羊人工授精站点5个。引进国外良种奶山羊2980只；实施奶山羊公共品牌培育项目，聚力打造陕西省千亿级奶山羊龙头示范县。

2. 2019粮改饲示范县建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数560万元，执行数554万元，完成预算的99%。主要产出和效果：2019年全县种植饲用青贮玉米3.6万亩，新建青贮窖10000立方米；完成全株玉米青贮12万吨。通过项目实施，进一步优化种养结构，提高饲草作物生产及利用水平，鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”，大力发展青贮玉米及饲草，种养结合，生产利用循环，以促进农牧结合、提高种养效益、达到脱贫增收的目的。

3.畜禽粪污资源化利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数500万元，执行数460万元，完成预算的92%。主要产出和效果：按照健康养殖的新要求，推行绿色可持续生产模式，以畜禽粪污资源化利用为主线，扶持奶牛、肉牛、生猪养殖场(户)建设规范化圈舍，有效进行雨污分离，实现粪污资源综合利用，确保规模化养殖场科学、规范、高效运行，为我县产业发展提供健康的养殖环境。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为20万元，上年结转0万元，支出决算为18.85万元，完成预算的 94.25%。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共245.35万元，其中政府采购货物类支出23.65万元、政府采购服务类支出36万元、政府采购工程类支出185.7万元。授予中小企业合同金额 213.13万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额213.13万元，占政府采购支出总额86.8%。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

陇县畜产局2019年度部门决算公开表.xlsx