中国共产党陇县委员会党校2019年部门决算说明

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1．主要职能。

中国共产党陇县委员会党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门科级领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

2．机构情况。

中国共产党陇县委员会党校有内设3个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，我单位无基层单位。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员参公事业编制19人；实有人员19，单位管理的离退休人员0人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入共计285.7万元，较2018年320.97万元相比，减少了35.27万元，减少比率11%；支出总计285.68万元，与2018年320.97万元相比，减少了35.27万元，减少比率11 %，2019年收入、支出减少的主要原因是专项项目减少所致。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计285.7万元。其中：财政拨款收入285.7万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计285.7万元，其中：基本支出254.06万元，占总支出89%；项目支出31.64万元，占总支出11%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入总计285.7万元、支出总计285.7万元，与 2018年度320.97万元相比，财政拨款收入减少了35.27万元，减少比率11%、支出减少了35.27万元，减少比率11%，主要原因是专项项目减少

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出285.7万元，占本年支出合计的89%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少了35.27万元，减少比率11%，主要原因是专项项目减少。

（1）2019年教育培训支出236.1万元， 2018年教育培训支出270.98万元；同比减少34.88万元，减幅 12.87%，主要原因专项项目减少所致。

（2）2019年社会保障和就业支出25.3万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出24.23万元；死亡抚恤1.08万元。2018年社会保障和就业支出26.22万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.14万元，死亡抚恤1.08万元。2019年与2018年相比有所减少，减少0.92万元，减幅3.5%。减少主要原因是抚恤金减少。

（3）2019年行政事业单位医疗支出8.49万元，为缴纳的医疗保险支出。较2018年支出增加0.73万元，为工资增加医保缴纳基数增大。

（4）2019年住房保障支出15.84万元；为住房改革支出的住房公积金15.84万元。2018年住房改革支出的住房公积金15.88万元， 2019年与2018年相比有所减少0.2%，原因是人员工资基数变动。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019财政拨款基本支出254.06万元，较2018年241.18万元增加12.88万元，原因为。其中人员经费支出245.5万元、较2018年221.19万元增加24.31万元，原因为人员工资晋升增资所致；公用经费支出8.56万元，较2018年年19.99万元减少11.43万元，原因为压缩单位开支，经费缩减。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为15.2万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数增加14.7万元，主要原因是2019年新增专项培训项目，致使“三公”经费大幅增加。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无因公出国出境业务。

2019 年购置车辆0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是实行车改制度后，我单位无公务车辆，也无各项预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是实行车改制度后，我单位无公务车辆，也无各项预算和支出。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是无公务接待。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0.3万元，支出决算为15万元，决算数较预算数增加14.7万元，主要原因是2019年新增专项培训项目。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议支出。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金31.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的主体班次培训专项、省级教学基地、调研专项、专项课题费共4个二级项目绩效自评结果。

（1）、主体班次培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按培训既定目标完成培训任务，增强党性修养，贯彻落实中央各项精神，提高学员政治理论水平及业务素质能力。培训单位及学员培训满意度98%。

（2）、 省级教学基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成省委教学基地教学任务，省委党校各级教学评估满意度达到98%。   

（3）、调研专项及专项课题费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成省级调研课题1项，完成课题调研成果确保结项，省市县理研成果获奖9篇，发表论文4篇。

  （4）、清理拖欠工程专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数3.64万元，执行数3.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：清理拖欠专项工程款，按期完成清欠任务。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为12.52万元，上年结转0万元，调整预算数8.56万元，支出决算为8.56万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本单位2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本单位机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。     

第四部分   2019 年度部门决算表

本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。     

附件：（中国共产党陇县委员会党校2019年度部门决算公开报表）