陇县财政局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县财政局是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督，参与国民经济宏观调控的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟本县财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的地方性法规、规章、制度，并按规定报请批准后监督执行；根据本县国民经济和社会发展战略，拟定财政发展战略和中长期发展计划；负责办理和监督经济发展、教育、科技、文化、农业等公共支出；负责统一管理政府内外债务；负责监督检查财税法规、政策的执行情况。

县财政局现内设14个内设机构（政秘股、综合股、预算股、国库股、信息管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社保股、政府采购管理股、县财税监督检查办公室、绩效股、机关工会）；3个参照公务员管理事业单位（县农村综合改革事务中心、县财政国库支付中心、县政府采购中心）；3个一类公益事业单位（县财政干部培训中心、县企业财务管理所、县生产资金管理中心）。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制68人，其中行政编制13人、事业编制55人；实有人员81人，其中行政20人、事业61人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计 1175.61万元，与 2018 年1661.31相比，收入、支出总计各减少485.7万元，减少 29.24%，主要原因是人员减少及财政支出业务调整。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计1175.61万元，其中一般公共服务支出939.49万元；社会保障和就业支出115.52万元；医疗卫生和计划生育支出42.37万元；住房保障支出78.23万元。

全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计1175.61万元，主要包括：一般公共服务支出939.5万元，其中基本支出914.5万元，项目支出25万元；社会保障和就业支出115.53万元；医疗健康卫生支出42.37万元；住房保障支出78.23万元。总支出中基本支出1150.61万元，占总支出97.87%；项目支出25万元，占总支出2.13%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年收入、支出总计 1175.61万元，与 2018 年1661.31相比，收入、支出总计各减少485.7万元，减少 29.24%，主要原因是人员减少及财政支出业务调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出1175.61万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少485.7万元，减少29.24%，主要原因是人员减少及财政支出业务调整。

本年度一般公共服务支出939.5万元，其中基本支出914.5万元，项目支出25万元；社会保障和就业支出115.53万元；医疗健康卫生支出42.37万元；住房保障支出78.23万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共1150.61万元，其中人员经费1039.52万元，包括基本工资374.07万元、津补贴326.16万元、奖金83.15万元、伙食补助费4.03万元、绩效工资15.99万元、职工基本医疗保险缴费42.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.69万元、住房公积金78.23万元；遗属生活补助3.84万元；公用经费111.09万元，包括办公费2.84万元、邮电费35.2万元、水费0.46万元、电费9.2万元、取暖费9.38万元、差旅费6.71万元、会议费0.89万元、培训费20.65万元、公务接待费1.60万元、专用材料费14.26万元、其他交通费用9.9万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.60万元。决算数较预算数增加 0.6万元，支出总额与上年持平。主要原因是接待人次数没变化。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年本单位无因公出国（境）预算和支出。

2019 年本单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年本单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2019 年公务接待10批次，89人次。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为10万元，支出决算为41.18万元，超预算的3倍，决算数较预算数增加31.18万元，主要原因财务制度改革及财政云系统培训业务增加。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为6万元，支出决算为0.89万元，完成预算的14.83%，决算数较预算数减少5.11万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

本年度本部门未列入试点单位。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费支出为111.09万元，比上年113.42万元减少2.33万元，主要原因是厉行节约和压缩办事规模等。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：2019年陇县财政局部门决算公开表

陇县财政局2019年度部门决算公开表.xlsx