中国共产党陇县直属机关工作委员会2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共陇县直属机关工作委员会作为中共陇县县委的工作机关，其主要职能是在中共陇县县委的领导下，指导县直机关党的建设工作。主要是指导县直机关党组织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，并做好协调、管理、教育、监督工作，确保党的各项方针、政策在县直机关党组织中全面贯彻落实。

主要职责：

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行党中央及省市县委的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结组织党内外的干部群众，支持和协助本单位完成工作任务。

2、组织党员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策，学习社会主义核心价值体系，学习国家法律，学习党的历史，学习经济、政治、文化、科技方面的知识，打造学习型党组织。

3、对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好党员发展工作。

5、督促指导所属机关党（总）支部按期进行换届，审批所属机关党组织选出的书记、副书记。

6、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

7、指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8、完成县委交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，县直属机关工作委员会内设1个综合的办事机构，县直机关工委办公室。

主要职责是：

1、负责组织机关人员政治理论学习，主动向工委领导反映机关党建工作的进展情况。

2、负责起草工委全面性的工作计划、总结、报告、领导讲话等，负责文件和材料审核。

3、负责承办文件的收发登记送阅，催办、保管和立卷归档，按规定要求承办工委印章的使用、管理工作，负责本机关的生活、卫生、安全、保密等事务性工作。

4、负责做好年报统计、财务报账、责任制考核、精神文明建设、党风廉政建设党建工作。

5、负责工委委员会、工委民主生活会、工委机关支部会和工委召开各党（总）支部书记会议的通知、记录，承办工委决议和领导交办事项的检查督办工作。

6、协助领导做好机关行政管理工作，检查各项规章制度的落实。

7、积极完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共陇县直属机关工委为全额拨款行政单位，属于一级预算单位，没有下属单位。

从决算单位构成看，本部门的部门决算只是中共陇县直属机关工作委员会本级（机关）决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员5人，其中行政人员5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年度收入决算总计78.30万元，支出决算总计78.30万元，与2018年相比,收入决算总计减少22.48万元,减少22.3%;支出决算总计减少22.48万元，减少22.3%。主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、人员的正常调动、正常调资晋档及公用支出定额减少及开展党建工作活动内容不一样。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计78.30万元，其中：财政拨款收入78.30万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计78.30万元，其中：基本支出71.30万元，占总支出91.06%；项目支出7万元，占总支出8.9%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计78.30万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少22.48万元，减少22.3%，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、人员的正常调动、正常调资晋档及公用支出定额减少及开展党建工作活动内容不一样。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出78.30万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少22.48万元，减少22.3%，主要原因是用于脱贫攻坚驻村工作队人员相关补贴、机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、人员的正常调动、正常调资晋档及公用支出定额减少及开展党建工作活动内容的不一样。

支出按照政府功能分类科目分类的明细情况。

2019年本部门当年一般公共预算支出78.30万元，其中：

（1）行政运行（2013601）58.44万元，较上年减少13.56万元，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、人员的正常调动、正常调资晋档及公用支出定额减少。

（2）社会保障和就业支出（208）6.16万元，较上年减少4.05万元，原因是机关事业单位基本养老制度改革缴费基数降低及工作人员调动；

（3）行政单位医疗(2101101)2.28万元，较上年减少1.17万元，原因是机关人员正常调动。

（4）住房公积金（2210201）4.42万元，较上年减少1.1万元，原因是机关人员正常调动。

（5）一般行政管理事务支出（2013602）7万元，较上年减少2.6万元，原因是开展入党积极分子培训等活动不一样。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出71.30万元，其中：

人员经费支出52.75万元，较上年减少19.31万元，原因是机关人员的调动。

公用经费支出18.55万元，较上年增加1.38万元，原因是调整了公务交通补贴。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要是严格执行中央八项规定，落实厉行节约，压缩“三公经费”开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要是严格执行中央八项规定，落实厉行节约，压缩“三公经费”开支。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位没有公务接待预算和支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是举办了全县入党积极分子暨发展对象培训班。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金7.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的机关党建工作项目共1个二级项目绩效自评结果。

机关党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数7.00万元，执行数7.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①主要对全县入党积极分子及发展党员进行了培训;对全县各党支部书记开展了培训；②通过开展此项工作使党建工作整体提升，党员素质全面提高，机关人员满意度达到了99%，党支部工作人员及党员满意率达到了99%。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为18.55万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为18.55万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。

附件：中国共产党陇县直属机关工作委员会2019年部门决算公开表

中国共产党陇县直属机关工作委员会2019年部门决算公开表.xlsx