陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责:

1、贯彻执行国家渔业、自然保护区管理等法律法规和方针政策；

2、负责自然保护区的规划编制和建设工作；

3、管理全县及自然保护区内秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源，维护生态平衡；

4、负责秦岭细鳞鲑栖息地环境监测与治理；

5、负责秦岭细鳞鲑资源基础数据收集分析；

6、负责秦岭细鳞鲑等水生野生动物资源合理开发利用与试验示范；

7、负责自然保护区内生态旅游管理工作；

8、维护渔业生产秩序，保护渔业生产者合法权益，依法征收渔业资源保护费；

9、查处渔事违法案件，协调渔事纠纷，做好渔船安全监管工作；

10、制定及组织实施渔业发展规划，组织渔业技术培训，推广渔业新技术，做好水产品检疫及水产品质量监管等工作。

(二）内设机构

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处设主任1名，副主任2名，内设5个业务科室，（办公室、保护科、科研科、项目管理科、宣教社区科5个副科级机构，各设室主任（科长）1名）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位1个：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计302.68万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加40.24万元，增加15.33%，主要原因项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计302.68万元，其中：财政拨款收入302.68万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计302.68万元，其中：基本支出257.33万元，占总支出85.02%；项目支出45.35万元，占总支出14.98%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计302.68万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加40.24万元，增加15.33%，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出302.68万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加40.24万元，增加15.33%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出257.32万元，项目支出45.36万元。按照政府功能科目分类，其中节能环保支出228.61万元，农林水支出29.59万元，社会保障和就业支出22.59万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出14.35万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出共计257.33万元，其中人员经费支出207.72万元，包括工资福利支出204.66万元，对个人和家庭的补助支出3.06万元；公用经费支出49.61万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为16.48万元，支出决算为16.36万元，完成预算的99.27%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是公务接待费减少0.12万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，2019年购置车辆1台，预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0。

2019年公务用车运行维护费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

2019年公务接待1批次，20人次，预算为0.6万元，支出决算为0.48万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是执行八项规定，压缩费用。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金45.35万元，占一般公共预算项目支出总额的71.42%；政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的细鳞鲑专项保护经费、水利产业扶持资金项目、省级水利渔业扶持项目共3个二级项目绩效自评结果。

1. 细鳞鲑专项保护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数6.35万元，执行数6.35万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：保证细鳞鲑管护工作的顺利完成。

2.水利产业扶持资金项目绩效自评综述：

项目自评得分96分。项目全年预算数19.59万元，执行数19.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强秦岭细鳞鲑保护和科研及细鳞鲑人工繁育。

3. 省级水利渔业扶持项目绩效自评综述：

项目自评得分96分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：促进秦岭细鳞鲑繁殖和数量增长。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为17.94万元，上年结转0万元，调整预算数31.67万元，支出决算为49.61万元，完成预算的100%。较上年增加了63.84%，主要是本年新增执法车1辆，增加了经费开支所致。

2、政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共15.76万元，其中政府采购货物类支出15.76万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处部门决算公开表

陕西陇县秦岭细鳞鲑国家级自然保护区管理处2019年度部门决算公开表.xlsx