陇县档案局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、负责保存和管理档案资料，确保档案的完整、安全和保密工作。

2、负责地方党史资料的征集、编研工作；完成党史大事记编写；做好党史研究成果的转化和宣传教育工作；完成上级业务部门下达的党史征编任务。

3、负责《陇县年鉴》的编纂和出版工作。指导各单位修志审定工作；开展修志理论研究和宣传工作，实现修志向用志的转变，促使志书成果社会化。

4、按规定接收全县各镇、各单位及个人具有永久长期保存价值的档案资料。

5、负责全县党政群机关和各镇档案工作的业务技术指导。

6、负责档案信息资源开发，为社会提供利用服务。

7、负责档案信息数字化工作，促进档案信息化建设步伐。

8、贯彻执行《档案法》等档案法律法规，负责档案执法检查、违法处理工作，开展执法宣传。

9、负责全县档案干部业务培训和档案宣传工作。

陇县档案局（馆）为县委直属事业机构，与县地方志办公室和县委党史研究室合署办公。2019年3月,机构改革后陇县档案局牌子挂在县委办公室。内设办公室、业务指导组、档案管理组3个组室。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级决算。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离休人员1人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况：

1、2019年收入、支出总计348.44万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少181.35万元，减少34.23%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入、支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计348.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计348.44万元，其中：基本支出166.33万元，占总支出47.74%；项目支出182.11万元，占总支出52.26%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况：

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计348.44万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少181.35万元，减少34.23%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入、支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：

2019 年支出全部为财政拨款支出348.44万元，与 2018 年相比，减少181.35万元，减少34.23%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目收入、支出减少。其中：基本支出166.33万元，占总支出47.74%；项目支出182.11万元，占总支出52.26%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况：

2019年一般公共预算财政拨款基本支出中人员支出165.23万元，公用经费支出1.10万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况：

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况：

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况：

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少 0.03万元，主要原因是严格执行《八项规定》，压缩公务接待开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况：

2019 年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年我单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算和支出决算。

2019 年公务接待6批次，30人次，预算为0.30万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行《八项规定》，压缩公务接待开支。

3、培训费支出决算情况：

2019 年培训费预算为2.7万元，支出决算为2.56万元，完成预算的94.81%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是厉行节约，减少培训支出。

4、会议费支出决算情况：

2019 年会议费预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明：

1、预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金182.11万元，占一般公共预算项目支出总额的52.26%。无政府性基金预算项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果：

我局在2019 年度部门决算中反映的陇县综合档案馆1个一级项目绩效自评结果。

陇县综合档案馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数49万元，执行数182.11万元，完成预算的271.65%，主要原因是陇县综合档案馆建设项目支出增加。主要产出和效果：陇县综合档案馆建成彻底解决了档案库房面积不足、无业务用房、管理不规范等问题，确保了档案实体安全，促进了档案事业发展。

五、其他重要事项的情况：

1、机关运行经费支出情况：

2019 年机关运行经费年初预算为9.5万元，上年无结转，调整预算数1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况：

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况：

截至 2019 年末，本部门无公务用车；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年当年没有购置车辆、单价50万元以上的设备和单价100万元以上的通用设备。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表