陇县发展和改革局2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4、综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

5、拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达等工作。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

8、拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

9、承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

12、负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

13、承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

14、贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

(二)机构设置

县发改局现内设6个行政股室（办公室、投资项目管理股、综合产业发展股、体改社会能源股、粮食股、物价股）；3个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察中心、物价认证中心）。设在机构3个（陇县重点项目管理办公室、陇县苏陕扶贫协作领导小组办公室、陇县生态雅村强基办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共１个：

三、部门人员情况说明

截止201９年底，本部门人员编制29人，其中行政编制18人、事业编制11人；实有人员37人，其中行政31人、事业6人。单位管理的离退休人员０人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年度收入总计7311.52万元，支出总计7322.19万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加5112.85万元、5123.52万元，增加233%、233%，主要原因是机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计7311.52万元，其中：财政拨款收入7311.52万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计7322.19万元，其中：基本支出596.71万元，占总支出8%；项目支出6725.48万元，占总支出92%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计7311.52万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加5112.85万元，增加233%，主要原因是增加了农村清洁能源替代项目和机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出7311.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加5112.85万元，增加233%，主要原因是增加了农村清洁能源替代项目和机构改革粮食局、物价局合并到我局增加了人员支出、公用经费支出、项目支出。其中：一般公共服务支出541.07万元，社会保障和就业支出73.07万元，卫生健康支出19.25万元，节能环保支出6042.64万元；农林水支出469.00万元，住房保障支出35.94万元，粮油物资储备支出130.55万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

基本支出586.03万元，其中：人员经费506.98万元，公用经费79.06万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待；培训费0.66万元，决算数较预算数减少0.04万，减少6%，主要是控制了培训人次。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是没有安排因公出国（境）团组。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是没有安排公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是没有公务用车。

2019年公务接待38批次，236人次，预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制公务接待。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是控制了培训人次。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出决算为3.9万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目10个，共涉及资金6725.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的争取项目工作经费、全县重点项目前期费、农村清洁能源替代、农村电网改造、煤炭行业化解过剩产能、光伏扶贫资金、2019年度粮食财务挂账利息、县级储备粮油利息补贴、储备粮中心围墙维修、县级储备粮油轮换补贴共10二个级项目绩效自评结果。

1.争取项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数34万元，完成预算的133%。主要产出和效果：争取中省资金20.25亿元。

2.全县重大项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数101万元，完成预算的101%。主要产出和效果：谋划重大前期项目596个，总投资469.5亿元，其中亿元以上项目77个。

3.农村清洁能源替代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数901万元，执行数901万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全县农村清洁能源替代改造完成24161户，其中煤改电23717户，煤改气444户。

4.农村电网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年新增配电变压器85台，新建10kV线路4处共计11.09公里，新建0.4kV线路13.67公里，新增变压器62台，增容变压器23台，改造完成智能电能表28389块，累计完成93506块智能电能表，实现全县智能电表全覆盖，极大改善了全县用电需求和电力保障服务水平和质量。

5.煤炭行业化解过剩产能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数4951万元，执行数4951万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于秦源煤业关闭后820名职工工资发放和缴纳工伤保险等。

6.光伏扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数469万元，执行数469万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成10个光伏扶贫电站并网发电，村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率100%，。

7.2019年度粮食财务挂账利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：清偿1042万元粮食财务挂账利息。

8.县级储备粮油利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数29.5万元，执行数29.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了县级储备粮食安全。

9.储备粮中心围墙维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数19.3万元，执行数19.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：维修加固围墙280米，保障了县级储备粮的安全。

10.县级储备粮油轮换补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了1625吨县级储备粮小麦轮换，确保了县级储备粮的品质和安全。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为79.05万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为79.05万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：陇县发展和改革局2019年决算公开表    陇县发展和改革局2019年决算公开表.xlsx