中国共产党陇县委员会组织部2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、部门主要职责：

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理县委向县人大、县政协推荐提名干部；办理县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续办理，党群口干部的调动、考核、工资审批。

（三）配合市委组织部做好县委、县人大、县政府、县政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责县党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大换届的安排部署和指导工作。

（四）负责干部队伍建设规划；负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县公务员管理工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作。

（五）负责全县党的组织建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议;负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见;研究和指导全县党员队伍建设，负责全县党员的管理、教育和发展工作;负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。

（六）负责县委管理的事业单位及组织部管理的事业单位的领导班子建设和领导人员考察、了解、任免审批等管理工作；负责省、市交流挂职干部的安置管理工作。

（七）对全县干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行协调、督促和检查，组织、选派县委管理干部的培训；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（八）负责全县人才工作的指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施，负责县有突出贡献拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）按照干部监督工作政策规定，负责指导、管理全县公务员和组织部门干部监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作；指导、检查下级党委（组）工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。

（十）负责全县党员和干部统计工作；负责管理县委及县委组织部管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料征集和编写工作。

（十一）负责县党代表联络和服务工作；负责我县省、市党代会代表推选和县党代会有关组织工作；负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作；负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。

（十二）负责全县党员党费收缴、管理和使用工作；负责全县大学生村官宏观管理工作。

（十三）负责全县目标责任考核工作的组织实施，对各镇、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好考核表彰奖励工作，做好市对县目标责任考核有关具体工作。

（十四）负责离退休干部管理工作。

（十五）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他事项。

2、内设机构

现内设10个行政组室，分别是：办公室、干部组、公务员管理办公室、组织组、县委老干部工作局、县委基层组织建设领导小组办公室、县考核委员会办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县党代表大会代表联络工作办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：中国共产党陇县委员会组织部（本级）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制22人、事业编制11人；实有人员33人，其中行政22人、事业11人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入共计446.03万元，较2018年469.67万元相比，减少了23.64万元，减少5.03%,；2019年支出共计446.03万元，较2018年469.673万元相比，减少了23.64万元，减少5.03%,主要原因是部门压缩开支。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计446.03万元，其中：财政拨款收入446.03万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计446.03万元，其中：基本支出332.17万元，占总支出74.47%；项目支出113.86万元，占总支出25.53%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入446.03万元，较2018年469.67万元相比，减少了23.64万元，减少5.03%,2019年度财政拨款446.03万元，较2018年469.67万元相比，减少了23.64万元，减少5.03%,主要原因是部门压缩开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出446.03万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年的469.67万元相比，财政拨款支出减少23.64万元，减少比率5.03%，主要原因是本部门压缩开支所致。其中一般公共服务支出373.34万元，社会保障和就业支出41.49万元，卫生健康支出11.56万元，农林水支出1.77万元，住房保障支出17.87万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出共计332.17万元，其中人员经费支出332.17万元，公用经费0万元，包括工资福利支出304.13万元，对个人和家庭的补助支出28.04万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数相同，主要原因是加强管理，从严控制压缩支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）团组未发生相关费用。

2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019 年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2019 年公务接待30批次，240人次，预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是加强接待管理，从严控制压缩支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为11.85万元，支出决算为11.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强管理，从严控制压缩支出

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金113.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的组织史编撰、档案室建设共 2个二级项目绩效自评结果。

1.组织史编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数9.68万元，执行数9.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过组织史编撰收获了不少工作经验，有利于推进各方面工作更好的发展。

2. 档案室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数104.18万元，执行数104.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推进我部档案规范化、标准化、科学化建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为19.94万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为19.94万元，完成预算的100%。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共44万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出19.8万元、政府采购工程类支出24.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额45%。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表