陇县退役军人事务局2019年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职责：(一)贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好指导退役军人党建工作。 

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。 

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：办公室、移交安置股、拥军优抚股

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中退役军人事务局行政编制6人，实有人数6人，事业编制5人，实有人数4人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计 1560.05万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

2、本年度收入构成情况

2019 年收入合计1560.05万元，其中：财政拨款收入1560.05万元，占总收入100%；无事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况

2019年支出合计1560.05万元，其中：基本支出17.57万元，占总支出2%；项目支出1542.49万元，占总支出98%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计1560.05万元，本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出1560.05万元，占本年支出合计的100%。本部门为新成立部门，无上年数据，不形成对比。

（一）208（社会保障和就业支出）1529.18万元；

1、20808（抚恤）1120.44万元；

（2）2080803（在乡复员、退役军人生活补助）12.1万元；

（3）义务兵优待（2080805）475.99万元；

（4）其他优抚支出（2080899）632.35万元；

2、退役安置（20809）391.18万元；

（1）退役士兵安置（2080901）390.76万元；

（2）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）0.42万元；

3、退役军人管理事务（20828）17.56万元；

（1）行政运行（2082801）12.6万元；

（2）拥军优属（2082804）4.96万元；

（二）210（卫生健康支出）30.87万元；

（1）行政事业单位医疗（21011）1.39万元；

（2）事业单位医疗（2101102）1.39万元；

（3）优抚对象医疗（21014）29.48万元；

（4）优抚对象医疗补助（2101401）29.48万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（一）工资福利支出（301）12.48万元，人员经费12.48万元；

（1）基本工资（30101）12.48万元；

（二）商品和服务支出（302）4.08万元；

（1）办公费（30201）4.04万元，公用经费4.04万元；

（2）差旅费（30211）0.92万元，公用经费0.92万元；

（3）维修费（30213）0.12万元，公用经费0.12万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少 0万元0。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金554.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年义务兵家庭优待金（含高原兵一次性经济补助10人）、退役安置县级补助（2018年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助）共2个一级项目绩效自评结果。

1.2019年义务兵家庭优待金（含高原兵一次性经济补助10人）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数475.99万元，执行数554.19万元，完成预算的100%。主要产出和效果：足额发放到位，对依法做好义务兵家庭优待工作，关心优待对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。

2. 退役安置县级补助（2018年秋季自主就业退役士兵一次性经济补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数78.2万元，执行数78.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：足额发放到位，号召广大青年积极献身国防，为维护国防建设大局发挥了积极作用，切实维护退役军人合法权益。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为0万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为0万元。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县退役军人事务局2019年部门决算公开表

陇县退役军人事务局2019年部门决算公开表.xls