陇县自然资源局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（二）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收（征用）管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十三）县自然资源局统一领导和管理县林业局。

2、机构设置

陇县自然资源局下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5个全额财政拨款事业单位（统一征地办公室、国土资源执法监察大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁办公室、不动产登记中心），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理办公室）。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属6个二级事业单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制8人、事业编制31人（其中参公事业人员5人、自收自支人员5人）；实有人员38人，其中行政8人、事业30人（其中参公事业人员3人、自收自支8人）。

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计21711.7万元、支出总计21711.7万元，与 2018 年相比，收入总计增加5898.52万元、支出总计增加5898.52万元，各增加 37.3%，主要原因一是增加了易地扶贫搬迁资金投入5155.1万元，二是支付易地扶贫搬迁融资借款利息743.42万元。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计21711.7万元，其中：财政拨款收入21711.7万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计21711.7万元，其中：基本支出358.32万元，占总支出1.65%；项目支出21353.38万元，占总支出98.35%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入总计21711.7万元、支出总计21711.7万元，与 2018年度相比，财政拨款收入总计增加5898.52、支出总计增加5898.52万元，各增加 37.3%，主要原因一是增加了易地扶贫搬迁资金投入5155.1万元，二是支付易地扶贫搬迁融资借款利息743.42万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出18593.74万元，占本年支出合计的85.64%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加5898.52万元，增加37.3%，主要原因一是增加了易地扶贫搬迁资金投入5155.1万元，二是支付易地扶贫搬迁融资借款利息743.42万元。其中：社会保障和就业支出40.56万元、卫生健康支出12.26万元、城乡社区支出17386万元、自然资源海洋气象等支出384.77万元、住房保障支出26.74万元、债务付息支出743.42万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019财政拨款基本支出358.32万元，其中人员经费支出317.37万元、公用经费支出40.96万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入3117.96万元、支出3117.96万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.67%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是压缩公务接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元。

2019 年购置车辆0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是 (2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出)。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元.

2019 年公务接待4批次，20人次，预算为0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的86.67%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是压缩公务接待费用。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元.

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为3万元，支出决算为2.18万元，完成预算的72.67%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金18235.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金3117.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的易地扶贫搬迁、土地利用规划、国有土地使用权出让共3个一级项目绩效自评结果。

1、易地扶贫搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数18129.42万元，执行数18129.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了“十三五”易地扶贫搬迁项目的顺利实施，群众满意度达98%。

2. 土地利用规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数106万元，执行数106万元，完成预算的100%。主要产出和效果：①规范办事流程，简化办事程序，健全各项制度，营造良好的营商环境。②打造专业化国土铁军队伍，提高服务水平和办事效能,群众满意度达98%。

3、国有土地使用权出让项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数3117.96万元，执行数3117.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保了城乡建设用地，群众满意度达98%。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为40.96万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为40.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。

附件：陇县自然资源局2019年部门决算公开报表

陇县自然资源局2019年度部门决算公开表.xlsx