陇县工商业联合会2019年部门决算公开说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

工商联的主要职能是：

1、认真完成党务各项工作任务。

2、对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作。

3、引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设做出了积极的贡献。

4、引导非公有制经济人士积极参政议政。

5、负责所属单位的管理工作。

6、认真完成县委县政府交办的其它事宜

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，为工商联机关本级。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政4人，单位管理的离退休人员8人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计 48.36万元，与 2018 年相比，收入、支出总计减少20.61万元，减少29.89%，主要原因是人员调动导致的工资金额减少。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计48.36万元，其中：财政拨款收入48.36万元，占总收入100%；

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计48.36万元，其中：基本支出43.74万元，占总支出90.45%；项目支出4.62万元，占总支出9.55%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计48.36万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少20.61万元，减少29.89%，因是人员调动导致的工资金额减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出48.36万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少20.61万元，减少29.89%，主要原因是人员调动导致的工资金额减少。其中：按政府功能分类科目分，人员经费支出39.53万元，公用经费支出4.21万元，项目支出4.62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。按人员经费和公用经费分，工资福利支出39.53万元，商品和服务支出4.21万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少 0.1万元，主要原因是我单位厉行节约，不断压缩接待费用。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

2019 年公务接待 1 批次，12人次，预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少 0.1万元，主要原因是我单位厉行节约，不断压缩接待费用。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%，决算数预算数持平，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，项目自评得分96分，项目全年预算当年拨款2万元，完成预算2万元，完成率100%，保证了会务相关业务的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为4.21万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为4.21万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门没有公务用车，没有单价50万元以上的通用设备。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

部门名称：陇县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件：陇县工商业联合会2019年度部门决算公开表.xlsx

陇县工商业联合会

                              2020年 7月31日