陇县市场监督管理局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

⑴、贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品（含保健品，下同）、药品（含中药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

⑵、承担辖区市场主体（国有企业、集体企业、私营企业、小微企业、农民专业合作社、个体工商户）的登记注册、行政许可和监督管理工作，依法查处取缔无照无证经营行为。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为。承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权，负责特殊标志、官方标志专用权的保护，组织开展企业信用信息体系建设，实施市场主体信用分类管理；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作，负责管理动产抵押物登记。

⑶、承担辖区消费者权益保护工作和质量技术投诉、申诉、举报工作，建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

⑷、牵头指导辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对、应急处置。

⑸、牵头指导辖区药品、化妆品、保健用品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，对药品不良反应、医疗器械不良事件开展监测和处置工作。

⑹、配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

⑺、承担辖区质量监督管理工作。承担产品、商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

⑻、承担辖区质量管理体系认证认可、获证企业及强制性认证认可产品的监督管理工作，依法监督和规范认证市场，查处认证违法行为。

⑼、承担辖区计量管理工作。推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

⑽、承担辖区标准化管理工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和组织机构代码、商品条码监督管理工作。

⑾、承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

⑿、依法查处辖区制售假冒伪劣产品、商品、食品、药品违法行为。

⒀、指导县消费者协会、县个私协会、县经纪人协会工作。

⒁、承办县委、县政府、县委非公有制企业工作委员会、县食品药品安全委员会交办的其他事项。

陇县市场监督管理局内设10个行政股室（办公室、法规股、政工股、市场股、非公办、食品股、药械股、应急协调股、标准计量股、特设股）、设4个事业单位（食品药品稽查队、经检大队、食品药品检验检测中心、计量检测所）、设4个基层工商所,经费统一管理。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位1个：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制79人，其中行政编制51人、事业编制28人；实有人员85人，其中行政61人、事业23人。单位管理的离休人员1人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计2126.58万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少407.15万元，减少27.69%，主要原因是项目支出压缩。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计1063.29万元，其中：财政拨款收入1063.29万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计1063.29万元，其中：基本支出1025.86万元，占总支出96.48%；项目支出37.43万元，占总支出3.52%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计2126.58万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少814.3万元，减少27.69%，主要原因是项目支出压缩。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出1063.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少407.15万元，减少27.69%，主要原因是项目支出压缩，包括基本支出1025.86万元，项目支出37.43万元。按照政府功能科目分类，其中一般公共服务支出814.8万元，社会保障和就业支出134.62万元，卫生健康支出39.11万元，住房保障支出74.76万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1025.86万元。其中：人员经费842.45万元，包括工资福利支出829.39万元，对个人和家庭的补助支出13.06万元；公用经费183.41万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.56万元，支出决算为5.04万元，完成预算的76.83%。决算数较预算数减少1.52万元，主要原因是严格遵守八项规定的要求，对车辆加强了管理，对公务接待控制了总量和人数。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元,主要原因是2019年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为4.7万元，支出决算为4万元，完成预算的85.11%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是单位严格执行八项规定，严格派车制度，严格控制车辆出行次数等措施。

2019年公务接待30批次，174人次，预算为1.86万元，支出决算为1.04万元，完成预算的55.91%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是对公务接待控制了总量和人数。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为9.5万元，支出决算为7.8万元，完成预算的82.11%，决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是控制了单位人员各个方面的业务培训，提高培训质量。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为2.15万元，支出决算为1.18万元，完成预算的54.88%，决算数较预算数减少0.97万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数，精减压缩了会议。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金37.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的一般行政管理事务、市场监督管理专项、市场监管执法、药品事务、其他市场监督管理事务共5个二级项目绩效自评结果。

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数12.15万元，执行数12.15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实国家市场监督管理总局商品质量监管及打假治劣工作部署，建立健全全县食品药品安全责任体系、检验检测体系、企业诚信体系、社会监督体系、应急管理体系等“五大体系”，保障人民群众身体健康和生命安全，提高行政执法人员监管水平。

2、市场监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数10.37万元，执行数10.37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展商品质量专项整治，切实加强重点商品质量安全监管，规范市场经营秩序。

3、市场监管执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1.22万元，执行数1.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展食品药品和特种设备等安全监管专项整治，严厉打击食品药品违法犯罪行为，提高行政执法办案水平。

4、药品事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0.75万元，执行数0.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展药品企业监管工作，严厉打击药品违法犯罪行为，保障人民群众饮药安全，切实维护群众健康权益。

5、其他市场监督管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数12.94万元，执行数12.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全面加强煤炭抽检，进一步规范煤炭市场规范经营。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为76.92万元，上年结转0万元，调整预算数106.49万元，支出决算为183.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：陇县市场监督管理局2019年度部门决算公开表

陇县市场监督管理局2019年度部门决算公开表.xlsx