陇县人民政府
陇县人民政府办公室2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府决策部署,负责县政府的日常政务和事务。
2.协助县政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。
3.负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。
4.负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
5.督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况,负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6.负责全县金融发展、改革和稳定工作。
7.认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。
8.负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志报告重要和紧急事件情况,传达落实县政府领导同志指示批示,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。
9.负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。
10.负责全县机关事务管理工作。
11.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1.政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，协助督办会议决定事项的落实工作;负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作;负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作;负责县政府领导内务服务工作;负责办公室的政务工作,组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议;负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作;负责县政府值班工作和信息报送工作。
2.综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作;草拟、审核县政府及办公室文件;负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟;负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。
3.行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作;负责机关和下属事业单位国有资产管理工作;负责离退休干部服务管理工作。
4.县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作;负责配合县委、县政府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作;负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作;负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作;负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。
5.县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署;负责金融数据信息的收集、整理和分析,拟订全县金融业发展规划:负责政府与驻陇金融机构的业务联系,协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作;负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作;负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作;配合处置地方金融市场突发事件,防范化解金融风险。
6.县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访;负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项;负责组织协调处理重要信访问题,参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件;负责预测排查全县不稳定因素,上报不稳定因素和突发性问题;负责检查指导全县镇和部门信访工作,为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。
7.党建室。负责县政府及办公室的党群工作;负责办公室机关党委日常工作;负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作;负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作;承办机关工会具体工作。
县人民政府办公室加挂县信访局牌子
二、部门决算单位构成
序号 | 单位名称 |
1 | 陇县人民政府办公室本级（机关） |
三、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制26人、事业编制26人；实有人员52人，其中行政26人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
1、2019 年收入、支出总计 1003.43万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少365.32万元，减少26.69%，主要原因机构工作调整，人员调动、工资、养老保险及住房保障等支出减少。
2、本年度收入构成情况。
2019 年收入合计1003.43万元，其中：财政拨款收入1003.43万元，占总收入100%。
3、本年支出构成情况。
2019年支出合计1003.43万元，其中：基本支出585.75万元，占总支出58.38%；项目支出417.67万元，占总支出41.62%。
二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、2019 年度财政拨款收入、支出总计1003.43万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少365.32万元，减少26.69%，主要原因是主要原因是机构工作调整，人员调动、工资、养老保险及住房保障等支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
2019 年财政拨款支出1003.43万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少365.32万元，减少26.69%，主要原因是机构工作调整，人员调动、工资、养老保险及住房保障等支出减少。
按政府功能分类科目为：
一般公共服务支出873.32万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出870.32万元，主要是行政运行支出452.64万元，一般行政管理事务支出199.63万元，机关服务支出201.27万元，专项业务活动支出16.78万元；人才资源事务引进人才费用3万元。
社会保险和就业支出77.34万元，其中行政事业单位离退休68.12万元，未归口管理的行政单位离退休费用10.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.29万元；就业补助求职创业补贴5.6万元；抚恤3.62万元。
卫生健康支出17.92万元，行政事业单位医疗支出17.92万元。
住房保障34.86万元，住房公积金支出34.86万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
一般公共预算财政拨款基本支出585.75万元，其中人员经费支出530.35万元，公用经费55.41万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为163.53万元，支出决算为142.82万元，完成预算的87.34%。决算数较预算数减少20.71万元，主要原因是严格执行公务接待标准。
2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。
2019 年无因公出国（境）团组 无相关预算决算。
2019 年购置车辆 3台，预算为48万元，支出决算为 43.34万元，完成预算的90.29%，决算数较预算数减少4.66万元，主要原因是我单位按车改办文件精神编制内车辆“处置一辆，更新一辆”的原则，购置1辆应急保障车13.98万元；下属事业单位机关事务管理中心购置车辆2辆，支出29.36万元，用于市场化平台建设。
2019 年公务用车运行维护费预算为108.04万元，支出决算为96.11万元，完成预算的88.96%，决算数较预算数减少11.93万元，主要原因是严格控制公务用车运行。
2019 年公务接待21批次，449人次，预算为7.49万元，支出决算为3.37万元，完成预算的45%，决算数较预算数减少 4.12万元，主要原因是严格执行公务接待标准。
3、培训费支出决算情况说明。
2019 年培训费预算为6.5万元，支出决算为4.43万元，完成预算的68.15%，决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是加强培训管理，从严控制培训次数及规模。
4、会议费支出决算情况说明。
2019 年会议费预算为27.5万元，支出决算为12.25万元，完成预算的44.55%，决算数较预算数减少15.25万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
四、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金417.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在 2019 年度部门决算中反映的
政府督查、信息及政务建设、机关大院建设、机关服务管理建设、公务用车定位系统建设共 4个二级项目绩效自评结果。
1. 政府督查、信息及政务建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数123.39万元，执行数123.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）开展县政府重大决策部署督办落实，重点专项工作督查调研，强化问责问效，确保市县《政府工作报告》、政府常务会、县长办公会议定任务落实；抓好各级领导批办事项落实；确保人大代表建议和政协委员提案办理落实；完成中省网络舆情督办督查。（2）开展全县政府信息化建设工作，实现全县10镇、30多个政府部门电子政务内、外网安全、稳定，确保县政府电子政务平台稳定、高效运行；强化政府网站管理，按期完成政府网站改版和数据迁移工作。（3）开展对外宣传、招商活动，引进实施一批重大项目；开展调研工作，摸清人民群众生产生活中的问题，分析提出解决问题，改进工作思路、研究对应措施，提高科学决策的能力，把调研成果转化为解决问题的具体行动；加强县政府政务值班、机要管理、公文传输、文件印制、会议组织等工作，推动了县政府各项工作高效顺畅运行。
2.机关大院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数76.24万元，执行数76.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强机关后勤管理，严控“三公经费”支出。进一步抓好省级精神文明大院建设、平安单位建设、节水型机关大院建设工作。确保机关水、电、暖、物业及环境美化亮化、机关安全、公务用车、资产管理工作正常运转。
3.机关服务管理建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数201.27万元，执行数201.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展全县公共机构节能工作，进一步提升了全县公共机构节能意识；开展公务用房调研工作。
4.公务用车定位系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.78万元，执行数16.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了公务用车定位系统安装运行，加强公务用车管理，为公务出行提供更好的保障。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019 年机关运行经费年初预算为55.41万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为55.41万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
2、政府采购支出情况。
2019 年本部门政府采购支出总额共21.96万元，其中政府采购货物类支出13.98万元、政府采购服务类支出7.98万元。
3、国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量42；其中本级公务车辆保有量4辆。单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆3辆；其中本级购置1辆，购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019 年度部门决算表