陇县文化和旅游局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈宝鸡市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕34号）和中共陇县县委办公室、陇县人民政府办公室《关于印发〈陇县机构改革方案〉的通知》（陇办字〔2019〕5号），设立县文化和旅游局，为县政府工作部门。

（一）主要职责：

县文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、文物和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策和法律法规，并监督实施；把握正确的宣传舆论导向。

2、统筹推进文化、旅游、文物、广播电视工作融合发展，研究制定全县文化艺术、旅游发展、文物保护、广播电视中长期规划和年度工作目标，并组织实施。

3、负责推动现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，拟定建设规划并组织实施。统筹安排建设经费，参与规划、实施全县重点文化、旅游、文物、广播电视工程设施建设；组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化惠民工程。

4、管理、组织全县性重大文化活动，组织指导群众性文化活动的开展。指导全县文化艺术创作、生产，扶持具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。负责推动全县非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、传承、普及、弘扬和振兴；开展对外文化宣传和交流。

5、推进全县文化、旅游、文物、广播电视领域体制改革。推进全县文化、旅游和文物创新发展；推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展；推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。

6、制定相关的产业政策，指导全县文化、旅游和文物相关产业发展。负责全县文化、旅游、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作；负责全县文化旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动；指导地方特色旅游产品的开发、包装和营销工作。

7、指导、推进全域旅游工作。指导全县旅游景区（点)的规划和开发建设；组织指导全县旅游景区（点)质量等级划分和审核、申报工作。

8、加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全县广播电视机构和网络视听节目服务机构进行业务指导和行业监管；指导、监管广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、协调全县性广播电视重大宣传活动；组织优秀新闻稿件及广电作品的创作、评选和推荐。

9、负责全县广播电视发射、节目传送、节目检测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和播出工作，保障广播电视节目安全播出。

10、负责全县文物考古和文物保护、宣传工作。负责文物工作审核、申报和文物保护、利用、考古、安全防护、技术防护方案制定、项目实施。指导社会文物管理和博物馆工作；指导历史文化街区、村镇的文物保护工作。负责文物复（仿）制品管理工作；配合有关部门查处文物犯罪案件。

11、依法对文化、旅游、文物、广播电视从业人员实施管理，制定全县文化、旅游、文物、广播电视行业教育培训规划和人才培养计划并组织实施，指导全县文化、旅游、文物、广播电视行业精神文明建设和诚信体系建设。

12、负责全县文化、旅游、文物、广播电视等依法行政管理工作，对文化、旅游、文物、广播电视市场安全生产经营进行行业监管。负责全县文化、旅游、文物、广播电视市场综合执法，组织查处文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县文化和旅游局设7个内设机构：办公室、文化股、广播电视股、旅游股、文物股、市场管理股、产业发展股；下设县广播电视台、县博物馆、县文化馆、县图书馆4个事业单位。

二、部门决算单位构成

2019年机构改革，原陇县文化广电局和陇县文物旅游局合并成立陇县文化和旅游局，纳入2019年陇县文化和旅游局决算编制范围的单位共5个，包括局本级及所属4个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员64人，其中行政14人、事业50人，单位管理的离休人员1人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、本年度收支情况

2019年收入1650.86万元，支出总计1650.86万元，与2018年相比，收入增加128.99万元，支出增加128.99万元，收入和支出比上年增加8.4%和8.4%，主要原因是项目增加。

2、本年度收入构成情况

2019年收入合计1650.86万元，其中：财政拨款收入1650.86万元，占总收入100%；无事业收入，无其他收入。

3、本年支出构成情况

2019年支出合计1650.86万元，其中：基本支出878.50万元，占总支出53.2%；项目支出772.36万元，占总支出46.8%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入1650.86万，支出总计1650.86万元，与2018年相比，收入增加128.99万元，支出增加128.99万元，收入和支出比上年增加8.4%和8.4%，主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出1650.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，收入增加128.99万元，支出增加128.99万元，收入和支出比上年增加8.4%和8.4%，主要原因是项目增加。其中按照政府功能分类科目文化旅游体育与传媒支出1471.72万元，社会保障和就业支出95万元，卫生健康支出28.53万元，住房保障支出55.61万元，

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出878.50万元，人员经费750.43万元，其中工资福利支出734.23万元，对个人和家庭的补助16.20万元；公用经费128.07万元，其中商品和服务支出125.71万元，资本性支出2.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年本部门政府性基金涉及国家电影事业发展专项资金，收入120万元，支出120万元，主要是对两个电影院的补助，支出率100%

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为0.54万元，完成预算的81.8%。决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是认真落实中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2019年购置车辆0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车。

2019年公务接待6批次，34人次，预算为0.66万元，支出决算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的81.8%。，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是认真落实中央八项规定，大力压缩公务接待支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为6.75万元，支出决算为6.67万元，完成预算的98.8%，决算数较预算数减少0.08万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0.33万元，支出决算为0.32万元，完成预算的96.96%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的59.6%。政府性基金预算项目共涉及资金120万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的旅游发展基金、、送戏下乡公益演出共2 个一级项目绩效自评结果。

1.旅游发展基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实施“大美关山神奇龙门全域旅游 寻根秦源社火之乡 生态陇县”为主题的陇县旅游形象宣传方案，引爆陇县旅游，带动陇县旅游业及相关周边服务业务发展，旅游接待人数、综合收入等各项指标创历史新高，打响了陇县旅游品牌，陇县成为丝绸之路沿线的旅游热点。

2.送戏下乡公益演出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展送戏下乡活动，为全县送戏下乡到村演出150场，演出收益群众50万人次，收益率达到90%以上，极大的丰富广大人民群众的精神文化生活，提高了群众的文化素质，有效传承和推广优秀传统文化，取得良好的社会效益，深受广大群众的欢迎和喜爱。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为128.07万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为128.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共52.425万元，其中政府采购服务类支出52.425万元,授予中小企业合同金额52.425万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.73万元，占政府采购支出总额50.9%。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019年度部门决算表

本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。

附件：陇县文化和旅游局2019年部门决算公开表

陇县文化和旅游局2019年部门决算公开表.xlsx