陇县妇女联合会2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2、 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇代会建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。 配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3、指导和推动农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动，以落实妇女创业小额信贷政策为重点，开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4、 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“五好文明”家庭、“双合格”家庭教育典型。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等。

6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实【中国妇女发展纲要】、【中国儿童发展纲要】，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8、承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级。

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计87.66万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加9.59万元，增加12%，主要原因是项目资金增加。3人职务与职级发生变化，增加工资。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计87.66万元，其中：财政拨款收入87.66万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计87.66万元，其中：基本支出49.3万元，占总支出56%；项目支出38.36万元，占总支出44%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计87.66万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加9.59万元，增加12%，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出87.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.59万元，增加12%，主要原因是项目支出增加。其中：

按人员经费和公用经费分，人员经费支出47.28万元，公用经费支出2.02万元，项目支出38.36万元。

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

按政府功能分类科目分，工资福利支出47.28万元，商品和服务支出2.02万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.24万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格遵守八项规定，减少会议费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是没有因公出国出境。

2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务接待5批次，15人次，预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0.39万元，支出决算为0.14万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金38.36万元，占一般公共预算项目支出总额的44%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，项目自评得分96分，项目全年预算当年拨款38.36万元，完成预算38.36万元，完成率100%，保证了相关业务的开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为87.66万元，调整预算数87.66万元，支出决算为87.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

“本部门2019年无政府采购支出”。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门没有公务用车，没有单价50万元以上的通用设备。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表   

部门名称：陇县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件：

陇县妇女联合会2019年度部门决算公开表.xlsx