中国共产党陇县委员会统一战线工作部2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

依据中共陇县县委办公室关于印发《中国共产党陇县委员会统一战线工作部（陇县民族宗教事务局、陇县归国华侨联合会、陇县政府侨务办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部无内设机构，主要职责是：

1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只有部门本级（机关）1个：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人，退休人员5人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计 111.28万元，与 2018 年93.52万元相比，收入、支出总计各增加17.76万元，增加18.99%，主要原因是人员和扶贫支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计111.28万元，其中：财政拨款收入111.28万元，占总收入100%；无事业收入；无其他收入。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计111.28万元，其中：基本支出85.28万元，占总支出76.64%；项目支出26万元，占总支出23.36%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计111.28万元，与 2018年度93.52万元相比，财政拨款收入、支出总计增加17.76万元，增加18.99%，主要原因是人员和扶贫支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出111.28万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年93.52万元相比，财政拨款支出增加17.76万元，增加18.99%，主要原因是人员和扶贫支出增加。按照政府功能分类科目分类，其中：一般公共服务支出96.73万元（基本支出70.73万元，项目支出26万元），社会保障和就业支出6.67万元，医疗卫生和计划生育支出2.78万元，住房保障支出5.1万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

按人员经费和公用经费分别进行说明：一般公共预算财政拨款基本支出85.28万元，其中人员经费65.62万元（其中基本工资21.90万元，津贴补贴24.92万元，奖金3.78万元，机关事业单位养老保险缴费6.67万元，城镇职工基本医疗保险费2.78万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金5.1万元），公用经费19.66万元（其中办公费3.67万元，水费0.07万元，邮电费0.10万元，差旅费2.10万元，会议费2.34万元，培训费5.34万元，公务接待费0.34万元，工会经费1.5万元，其他交通费用4.2万元，）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.345万元，支出决算为0.345万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0 人次。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元。

2019 年公务接待5批次，42人，预算为0.345万元，支出决算为0.345万元，完成预算的100%，较上年减少 0.05万元，主要原因是接待减少。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为9万元，支出决算为8.92万元，完成预算的99.11%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是减少培训。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为2.37万元，支出决算为2.34万元，完成预算的98.73%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，经常性项目1个，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2019 年度部门决算中反映的社会扶贫、统战、宗教工作共 1个一级项目绩效自评结果。

1.社会扶贫、统战、宗教项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数21万元，执行数26万元，完成预算的123.81%。主要产出和效果：团结凝聚社会力量，为全县经济发展做贡献；做好民族宗教领域稳定，社会和谐；使帮扶贫困户早日脱贫；加强联系，服务好侨属侨眷，使统战对象满意。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为19.66万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为19.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。与2018年14.71万元比，增加4.95万元，增加25.2%。

2、政府采购支出情况。

“本部门2019年无政府采购支出”。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。固定资产账面价值7.82万元，全部为办公设备，无单价超过2万元以上设备。2019年增加固定资产3.29万元。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：中国共产党陇县委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开表.xlsx