陇县应急管理局2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

1.负责全县应急管理工作，指导各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2.负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、煤矿、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3.拟定全县应急管理、安全生产等政策，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规定，组织落实部门规章、规程和标准并监督实施。

4.负责指导全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

5.牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

6.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

7.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻陇解放军和武警部队参与应急救援工作，指导县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

8.县抗震救灾指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和各镇及社会应急救援力量建设。

9.依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

10.县森林防火指挥部议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

11.县减灾委员会议事协调机构的办事机构(办公室)设在县应急管理局，主要负责指导、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县级救灾款物并监督使用。

12.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

13.按照分级、属地原则，依法监督管理和检查工矿商贸行业、煤矿、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

14.依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理,监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资的统一调度。

16.负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）下设机构和股室：

共下设6个股室，分别是：办公室，县应急指挥中心，安全生产综合协调股，综合减灾救援协调股，安全生产监督管理股，监督监察执法大队。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计202.53万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少7.19万元，减少3.43%，主要是人员社保费缴纳比例降低和办公经费减少致使总收入和总支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计202.53万元，其中：财政拨款收入202.53万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。2019年支出合计202.53万元，其中：基本支出82.88万元，占总支出40.92%；项目支出119.65万元，占总支出59.08%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计202.53万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少7.19万元，减少3.43%，主要是人员社保费缴纳比例降低和办公经费减少致使总收入和总支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出202.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少7.19万元，减少3.43%，主要原因是人员社保费缴纳比例降低和办公经费减少。

其中：社会保障和就业支出10.91万元，同比下降21.11%，卫生健康支出4.59万元，同比增长12.78%，灾害防治及应急管理支出178.62万元，同比下降1.96%，住房保障支出8.41万元，同比增长0.36%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出82.88万元，其中：人员经费77.88万元，同比下降41.79%，公用经费5万元，同比下降79.11%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.77万元，支出决算为0.71万元，完成预算的92.21%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，使“三公”经费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0，主要原因是2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位没有公务用车

2019 年公务接待7批次，120人次，预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是公务接待费都是按照年初预算严格执行。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.2万元，主要原因是：根据实际工作需要举办了一次全县性的安全生产业务培训班，致使培训费增加。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0.87万元，支出决算为0.82万元，完成预算的94.25%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金118.53万元，占一般公共预算项目支出总额的99.06%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年度部门决算中反映的安全监管经费共1 个二级项目绩效自评结果。

安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数52万元，执行数118.53万元，完成预算的227.94%。主要产出和效果：以镇、县级部门和企业为重点，建立健全并严格落实安全生产责任制，强化对安全生产工作的领导、监督、管理责任。着力解决了涉及安全生产的根本性、普遍性、基础性、长期性的各类各种安全隐患，是全县安全生产监管到位，全县安全生产形势日趋走好。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为123.54万元，上年结转0万元，调整预算数82.88万元，支出决算为82.88万元，完成预算的67.09%。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表  

附件：陇县应急管理局2019年度部门决算公开表.XLS