陇县城关镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）宣传法律政策，促进村民自治。
   贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。
    做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
    （三）强化公共服务，着力改善民生。
    落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

    加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。
    加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
    （六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制79人，其中行政编制58人、事业编制21人；实有人员66人，其中行政45人、事业21人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计1344.41万元，与 2018 年相比，收入、支出减少314.27万元，减少 23.4%，主要原因是政府加强监管，缩减开支。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计1344.41万元，其中：财政拨款收入1344.41万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计1344.41万元，其中：基本支出1146.73万元，占总支出85.3%；项目支出197.68万元，占总支出14.7%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计1344.41万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出减少314.27万元，减少 23.4%，主要原因是政府加强监管，缩减开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出1344.41万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少314.27万元，减少23.4%，主要原因是政府加强监管，缩减开支。其中：

（1）一般公共服务支出（201）682.63万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）53.73万元；

（3）社会保障和就业支出（208）126.01万元；

（4）卫生健康支出（210）29.9万元；

（5）城乡社区支出（212）5.06万元；

（6）农林水支出（213）384.82万元；

（7）资源勘探信息等支出（215）7.24万元

（7）住房保障支出（221）55.01万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1146.73万元。其中人员经费支出1069.32万元；公用经费支出77.41万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少 0.14万元，主要原因是加强经费管理。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为 0万元，支出决算为0万元。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是加强经费管理。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金197.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年度部门决算中反映的城关镇千只生猪养殖场、城关镇果蔬基地共2个一级项目绩效自评结果。

1.城关镇千只生猪养殖场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发展生猪养殖，农民发家致富。

2. 城关镇果蔬基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数67.68万元，执行数67.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设果蔬基地工厂，发展地区经济。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019 年机关运行经费年初预算为77.41万元，上年结转0万元，调整预算数77.41万元，支出决算为77.41万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县城关镇人民政府2019年公开表.xls