陇县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；

2、负责县人大会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名言召开的其它会议的组织安排；

3、负责陇县代表团出席市人民代表大会的组织服务工作；

4、负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；

5、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；

6、负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；

7、负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；

8、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）机构设置

县人大机关设一室五委一中心，分别为办公室、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，陇县人大常委会办公室行政编制22名，实有人员30人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入决算总计536.76万元、支出决算总计 536.76万元，与 2018 年收入决算697.86万元相比，收入决算总计减少161.1万元，减少23.08%，与2018年支出决算697.86万元减少 161.1万元，减少23.08%，主要原因为人员退休造成财政供养人员减少，相关支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计536.76万元，其中：财政拨款收入536.76万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计536.76万元，其中：基本支出485.54万元，占总支出90.46%；项目支出51.22万元，占总支出9.54%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度一般公共预算财政拨款收入536.76万元、支出536.76万元，与 2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少161.1万元，减少23.08%，一般公共预算财政拨款支出减少161.1万元，减少23.08%，主要原因是人员退休造成财政供养人员减少，相关支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出536.76万元，占本年支出合计的100%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少161.1万元，减少23.08%，主要原因是人员退休造成财政供养人员减少，相关支出减少。

其中：1、一般公共服务支出（201）427.82万元；

行政运行（2010101）376.6万元；

一般行政管理事务（2010102）9.97万元；

机关服务（2010103）4.17万元；

人大会议（2010104）1.83万元；

人大代表履职能力提升（2010107）25.05万元；

其他人大事务支出（20101099）10.20万元；

2、社会保障和就业支出（208）59.88万元；

行政事业单位离退休（20805）55.53万元

抚恤（20808）4.35万元

3、卫生健康支出（210）17.74万元；

行政事业单位医疗（21011）17.74万元；

4、住房保障支出（221）31.32万元；

住房公积金（2210201）31.32万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算485.54万元，其中人员经费支出455.11万元，公用经费支出30.43万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为12.2万元，支出决算为11.54万元，完成预算的94.59%。决算数较预算数减少0.66万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定以及《陇县公务接待管理办法和会议经费管理办法》等有关规定，进一步压缩“三公经费”开支，提高资金使用效益。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为10万元，支出决算为9.48万元，完成预算的94.8%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是推进公务用车管理制度化、规范化、精细化、集约化，降低运行成本。

2019 年公务接待32批次，258人次，预算为2.2万元，支出决算为2.06万元，完成预算的93.64%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控接待费用支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为1.4万元，支出决算为1.28万元，完成预算的91.43%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因为本年安排的培训较上年减少。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为8万元，支出决算为7.58万元，完成预算的94.75%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是压缩会议数量，控制会议规模，降低会议费用开支。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金51.22万元，占一般公共预算项目支出总额的9.37%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我办在2019年度部门决算中反映的一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出共 5个二级项目绩效自评结果。

1、一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数9.97万元，执行数9.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成特定的行政工作任务而发生的项目支出保障了机关管理的正常运行。

2、机关服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数4.16万元，执行数4.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为机关提供后勤保障服务等支出。

3、人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数1.83万元，执行数1.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织人大代表召开人大会议，充分履行代表职责，发挥人大会议作用。

4、人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数25.05万元，执行数25.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动，充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升了代表的素质和能力。

5、其他人大事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10.2万元，执行数10.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：人大视察、调研、人大会议等活动发生的其他项目支出，保障了人大的职能发挥，事务的正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为58.04万元，上年结转0万元，调整预算数30.43万元，支出决算为30.43万元，完成预算的52.43%。决算数比预算数减少27.61，原因为单位人员减少8人，机关运行经费使用减少。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报表

陇县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报表.xlsx