陇县民政局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规,拟订民政地方性规章制度草案意见,编制全县民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查,指导全县民政工作的改革与发展。

（二）负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

（三）负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导推进基层民主政治建设；指导村民自治和村务公开民主管理工作，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（五）拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作。

（六）负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

（七）指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（八）拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

（九）拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

（十）负责所属单位的管理工作，负责全县民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

（十一）承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属5个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员总编制38名，其中行政编制7名，事业编制31名；实有在职人员36人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计11459.07万元，与 2018 年相比，收入、支出总计减少2989.8万元，减少20.69%，主要原因是2019年机构改革，将优抚、退役安置、救灾、医疗救助等业务职能划转至其他单位，故收入支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计11459.07万元，其中：财政拨款收入11459.07万元，占总收入100%。事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计11459.07万元，其中：基本支出396.66

万元，占总支出3.46%；项目支出11062.41万元，占总支出96.54%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计11459.07万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少2989.8万元，减少20.69%，主要原因是2019年机构改革，将优抚、退役安置、救灾、医疗救助等业务职能划转至其他单位，故收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出11459.07万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少2989.8万元，减少20.69%，主要原因是2019年机构改革，将优抚、退役安置、救灾、医疗救助等业务职能划转至其他单位，故收入减少。其中：

本部门2020年当年一般公共预算支出11459.07万元，其中：

（1）行政运行（2010601）347.17万元，较上年减少11.56万元，原因是2019年，本单位退休3人，故工资福利减少；

（2）一般行政管理事务（2010602）46.73万元，较上年增加3.73万元，原因是本年度因地名普查等项目的开展，使支出增加。

（3）抚恤(2080801)2.76万元，较上年增加0.07万元，原因是2019年新增遗属1人。

（4）社会组织管理（2080206）12.5万元，较上年减少7.75万元，原因是本年度财政部门下调了预算配套，故支出减少。

（5）基层政权和社区治理（2080208）96.6万元，较上年减少20.75万元，原因是本年度财政部门下调了预算配套，故支出减少。

（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）40.15万元，较上年减少了7.84万元，原因是本年度下调了缴费比例，且退休3人，故支出减少。

（7）其他优抚支出439.91万元，较上年减少666.72万元，原因是2019年度因机构改革，将优抚安置业务职能划转，因此支出减少。

(8)退役安置86.24万元，较上年减少439.24万元，原因是2019年度因机构改革，将优抚安置业务职能划转，因此支出减少。

（9）儿童福利（2081001）23.42万元，较上年减少43.9万元，原因是本年度孤儿人数减少，且上年度增加了大学生孤儿学费项目，故支出减少。

（10）殡葬（2081004）29.1万，较上年减少10.67万，原因是本年度财政部门下调了补助经费，故支出减少。

（11）其他社会福利支出（2081099）209.06万元，较上年减少115.42万元，原因是本年度财政部门下调了补助经费，故支出减少。

（12）城市最低生活保障金支出（2081901）100万元，较上年减少387.94万元，原因是本年度享受低保人数减少，故支出减少。

（13）农村最低生活保障金支出（2081902）111.25万元，较上年减少1504.14万元，原因是本年度享受低保人数减少，故支出减少。

（14）临时救助支出（2082001）65.1万元，较上年减少164.97万元。

（15）流浪乞讨人员救助支出（2080202）3.77万元，较上年减少2.9万元。

（16）农村特困人员救助支出（2082102）287.65万，较上年减少79.8万元，原因是本年度享受人数变化，故支出减少。

（17）医疗救助（21013）794.06万元，较上年度减少235.29万元，原因是本年度将医疗救助业务职能划转，故支出减少。

（18）住房公积金（2210201）28.11万元，较上年减少1.04万元，原因是2019人员有变化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本单位人员基本支出为396.66万元，其中人员支出349.93万元，公用经费46.73万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2019年政府性基金财政拨款1072.92万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.25万元，完成预算的75.76%。决算数较预算数减少 0.36万元，主要原因是本年度执行中央八项规定，减少了出车次数。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国支出。

2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为1.5万元，支出决算为1.15万元，完成预算的76.67%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是本年度执行中央八项规定，减少了出车次数。

2019 年公务接待3批次，24人次，预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成预算的93.3%，决算数较预算数减少 0.01万元，主要原因是本年度执行中央八项规定，减少了公务接待次数。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年度无培训会支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0.64万元，支出决算为0.63万元，完成预算的98.4%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金6940.15万元，占一般公共预算项目支出总额的62.74%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的农村幸福院、困难群众救助共2 个一级项目绩效自评结果。

 （1）、农村幸福院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数116.92万元，执行数116.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障全县79所农村幸福院健康运行，让农村老人老有所乐。

（2）、困难群众救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数6823.23万元，执行数6823.23万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为全县农村困难群众及孤儿提供基本生活保障，按政策资助困难群众参加基本医疗保险，对政策范围内对象进行“一站式”即时结算医疗救助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为46.73万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为46.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共1.25万元，其中政府采购货物类支出1.25万元，占政府采购支出总额的100%。 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。  

3、国有资产占用及购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

陇县民政局2019年度决算公开表.xlsx