陇县扶贫开发办公室2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1.贯彻落实国家、省、市关于扶贫开发工作的方针、政策和管理制度，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4.组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行资金县级报帐制。

6.负责全县扶贫开发管理人员的培训，负责全县贫困乡村农民适用技术和劳动力技能培训工作。

7.负责全县农村扶贫开发政策的组织实施，并做好贫困户建档立卡及贫困人口信息录入、系统动态管理工作。

8.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位与扶贫点的联络、协调工作，开展企村扶贫结对工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。

9.负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10.负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11.承担县扶贫开发办公室的日常工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项。

陇县扶贫开发办公室为全额拨款行政单位。内设5个股室（含信息监测中心、县外资项目服务中心）。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算为部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人；实有人员20人，其中行政11人。单位管理的退休人员9人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计2162.15万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少5980.94万元，减少73.44%，主要原因脱贫攻坚资金减少。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计2162.15万元，其中：财政拨款收入2162.15万元，占总收入100%。

1. 本年支出构成情况。

   2019年支出合计2162.15万元，其中：基本支出319.58万元，占总支出14.79%；项目支出1842.57万元，占总支出85.21%。

   二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1、2019年度财政拨款收入、支出总计2162.15万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少5980.94万元，减少73.44%，主要原因脱贫攻坚资金减少。

   2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

   2019年财政拨款支出2162.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少5980.94万元，减少73.44%，主要原因是脱贫攻坚资金减少。其中：人员经费支出282.01万元，公用经费支出37.57万元，项目支出1842.57万元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   按人员经费和公用经费分，工资福利支出282.01万元，商品和服务支出37.57万元。

   4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

   三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，完成预算的92.7%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行接待规定。

   2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

   2019年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年无因公出国（境）。

   2019年购置车辆0台，预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

   2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是主要原因是车改后本单位无车辆。

   2019年公务接待6批次，42人次，预算为0.28万元，支出决算为0.25万元，完成预算的92.7%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格执行接待规定。

   3、培训费支出决算情况说明。

   2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无培训费支出。

   4、会议费支出决算情况说明。

   2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

   四、预算绩效情况说明

   1、预算绩效管理工作开展情况说明。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金1842.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。

   我办在2019年度部门决算中反映的1个二级项目绩效自评结果。

   脱贫攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1842.57万元，执行数1842.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成脱贫攻坚工作。

   五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   2019年机关运行经费年初预算为176.82万元，上年结转0万元，调整预算数37.57万元，支出决算为37.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

   2、政府采购支出情况。

   本部门2019年无政府采购支出。

   3、国有资产占用及购置情况说明

   截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

    

   第三部分  专业名词解释

    

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    

   第四部分  2019年度部门决算表

    

    

   附件：陇县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开表

   陇县扶贫开发办公室2019年度部门决算公开表.xlsx