陇县东南镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等安全工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，提高财政资金的使用效果和安全。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立文明新风。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

东南镇人民政府为行政单位，经费管理方式为财政全额预算拨款。

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中：行政编制49人，事业编制21人。实有人员64人，其中：行政43人，事业21人。另外：六五干部1人，遗属供养7人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入总计1306.18万元、支出总计1306.18万元，与2018年2056.79万元相比，减少750.61万元，减少36.49%，主要原因是农林水2019年支出531.54万元，2018年支出1300.98万元，减少769.44万元，减少59.14%，减支幅度最大，主要是严格执行八项规定，压缩了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集体经济组织补助资金的支出力度。
    2、本年度收入构成情况。
    2019年收入合计1306.18万元，其中：财政拨款收入1306.18万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
    3、本年支出构成情况。
    本年支出合计1306.18万元，其中：基本支出912.04万元，占总支出69.80%；项目支出394.14万元，占总支出30.20%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计1306.18万元，与 2018年度2056.79万元相比，财政拨款收入、支出总计减少750.61万元，减少 36.49%，主要原因是农林水2019年支出531.54万元，2018年支出1300.98万元，减少769.44万元，减少59.14%，减支幅度最大，主要是严格执行八项规定，压缩了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集体经济组织补助资金的支出力度。
     2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
     2019 年财政拨款支出1306.18万元，占本年支出合计的100%。与 2018年2056.79万元相比，财政拨款支出减少750.61万元，减少 36.49%，主要原因是压缩了农村道路建设、对村级一事一议财政奖补及村集体经济组织补助资金的支出力度。其中：一般公共服务支出517.82万元、文化体育与传媒支出48.91万元、社会保障和就业支出85.81万元、医疗卫生与计划生育支出22.79万元、农林水支出531.54万元、住房保障支出43.31万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出为：人员经费805.99万元、公用经费106.05万元。
    4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.54万元，完成预算的84.67%。决算数较预算数减少 0.46万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩了公务用车次数，减少了支出费用造成。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.54万元，完成预算的84.67%，决算数较预算数减少0.46万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩了公务用车次数，减少了支出费用造成。

 2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

3、培训费支出决算情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为1万元，支出决算为0.70万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金394.14万元，占一般公共预算支出总额的30%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年度部门决算中反映的0共 0 个一级项目绩效自评结果。
    （1）镇政府办公楼维修项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数23.9万元，执行数23.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改造老旧电路维修旧楼屋顶渗水现象。

（2）安装取暖专用设施：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善机关取暖设施。
    （3）镇文体中心建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按期完成文体中心建设任务，现已投入使用。
    （4）村级党组织标准化建设补助，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算9万元，执行数9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建成了4个标准化的基层党组织阵地。
    （5）文化旅游工作支出，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算34.91万元，执行数34.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：丰富了农村群众文化生活。
    （6）民政工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算14.24万元，执行数14.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障民生工作得到顺利完成。

（7）农村事务管理员补贴，年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算8.85万元，执行数8.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障村级公益性岗位人员补贴按时发放。

（8）苏陕协作社区工厂项目建设，年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算56万元，执行数56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了苏陕协作社区工厂项目建设的顺利实施。

（9）绿能牧业土地流转费，年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算93.56万元，执行数93.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了绿能牧业的发展。

（10）省道高速公路绿化项目土地流转费，年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，项目全年预算4.36万元，执行数4.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了高速路绿化项目，美化了环境。

（11）对村级一事一议的补助，年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，项目全年预算105.32万元，执行数105.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：硬化了道路，安装了路灯，为村民出行提供了便利，亮化美化了村庄环境。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为106.05万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为106.05万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
    2、政府采购支出情况。
2019 年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
    3、国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019年度部门决算表

附件：陇县东南镇人民政府2019年度部门决算公开表.xlsx