陇县供销合作社联合社2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为陇县供销合作社联合社本级：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计136.93万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加10.47万元，增加8%，主要原因农村双代员人数标准均增加。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计136.93万元，其中：财政拨款收入136.93万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计136.93万元，其中：基本支出106.93万元，占总支出78%；项目支出30万元，占总支出22%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计136.93万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加10.47万元，增加8%，主要原因农村双代员人数标准均增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出136.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加10.47万元，增加8%，主要原因农村双代员人数标准均增加。其中：一般公共服务支出60.5万元，社会保障和就业支出35.54万元，医疗卫生支出2.96万元，商业服务业等支出32.29万元，住房保障支出5.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出106.93万元，其中：人员经费支出98.8万元，公用经费支出8.13万元，项目支出30万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.23万元，完成预算的55%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是压缩开支，降低标准。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年我单位无因公出国出境人员。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出0。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务用车。

2019年公务接待2批次，10人次，预算为0.22万元，支出决算为0.11万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是压缩开支减少接待标准。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度无培训支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。无政府性基金预算项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，项目自评得分96分，项目全年预算当年拨款30万元，完成预算30万元，完成率100%，保证了社务相关业务和工作的正常开展。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为6.84万元，上年结转0万元，调整预算数1.29万元，支出决算为8.13万元，完成预算的118%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

部门名称：陇县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件：

陇县供销合作社联合社2019年度部门决算公开表.xlsx