陇县天成镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是:

(一)宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策,加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

(二)促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，管育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三)强化公共服务，着力改善民生。落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育重业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(四)加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌控社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾.建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力.依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(五)推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育，兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(六)完成上级党委、政府交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制32人、事业编制19人；实有人员46人，其中行政24人、事业13人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

 一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入、支出总计937.44万元，与 2018 年999.96相比，收入、支出总计各减少62.52万元，减少6%，主要原因人员正常调整以及压缩公用经费。

2、本年度收入构成情况。2019 年收入合计937.44万元，其中：财政拨款收入937.44万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计937.44万元，其中：基本支出724.62万元，占总支出77.3%；项目支出212.82万元，占总支出22.7%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计937.44万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少62.52万元，减少6%，主要原因是人员正常调整以及压缩公用经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出937.44万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少62.52万元，减少6%，主要原因是人员正常调整以及压缩公用经费。其中：一般公共服务支出477.09万元；文化体育与传媒支出2.79万元；社会保障和就业支出60.41万元；医疗卫生及计划生育支出17.45万元；农林水支出343.10万元；交通运输支出5万元；住房保障支出31.6万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出共724.64万元，其中人员经费644.22万元，包括基本工资178.10万元、津补贴80.67万元、奖金22.57万元、绩效工资17.26万元、职工基本医疗保险缴费17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.89万元、职业年金缴费6.93万元、公务员医疗补助1.65万元、住房公积金44.32万元；遗属生活补助3.31万元、生活补助216.29万元（村组干部工资）、其他对个人和家庭的补助8.8万元；公用经费80.38万元，包括办公费52.09万元、印刷费0.06万元、手续费2.21万元、电费3.41万元、差旅费0.15万元、租赁费1.35万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用17.86万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年本单位无因公出国（境）预算和支出。

2019 年本单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算3.25万元，支出3.25万元，完成预算100%。

2019 年公务接待0批次，0人次。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完主要原因是本年度无培训费支出

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成主要原因是本年度无会议费支出。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金212.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的关山环境综合整治及政府取暖设施补助、村党组织标准化建设、政府取暖设施建设、八龙潭村清洁行动及土坯房改造、2019年一事一议补助、八龙潭慈安便民桥建设项目补助共 6 个一级项目绩效自评结果。

1.关山环境综合整治及政府取暖设施补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对关山环境进行了综合整治并对政府取暖设施进行了维护。美化群众日常生活居住环境，优化了政府取暖设施的日常维护成本。

2.村党组织标准化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强村党组织标准化建设，增添必要设备以及远程教育学习软件维护等，加强了基层党组织建设，更好的发挥党的阵地堡垒作用。

3 .政府取暖设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优化更换了以前年度取暖设施，改变了以前取暖设施成本大，效率低下的问题，并有效减少了维护成本。

4.八龙潭村清洁行动及土坯房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30.7万元，执行数30.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对八龙潭村庄进行了清洁，美化了群众日常出行以及劳作环境，并对土坯房进行了相关改造，使群众日常生活安全有保障。

5 .2019年一事一议补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数51.12万元，执行数51.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要涉及辖区内八个村庄的道路硬化、路灯安装、环境绿化等项目，方便了群众出行，以及夜晚出行安全，美化群众生活环境等。

6.八龙潭慈安便民桥建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在八龙潭修建了慈安便民桥，为群众日常生活带来便利，改变了以前出行、放牧、工作需要绕路等各种不方便的现状。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费支出为80.38万元，比上年89.78万元减少9.4万元，主要原因是厉行节约和压缩办事规模等。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

 第三部分   专业名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县天成镇人民政府2019年部门决算公开表.xlsx