陇县温水镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、2019年目标任务完成情况

2019年，县委、县政府下达我镇目标责任考核涉及六个方面，共36项指标。

（一）经济建设：1.争取资金：今年争取资金 20万元，占任务16万元的125%。争取中省资金300万元，占任务200万元的142%。2.固定资产投资：完成8.68亿元，占任务7亿元的124%。3.特色产业发展：完成80户分户扩群任务100%，完成永盛等新扩建奶山羊4个。打造田家河、花园奶山羊重点村2个。新增奶山羊存栏1万只，完成任务的100%。完成优质饲草种植:全镇青贮玉米、苜蓿、小冠花等种植2万亩，占任务2.3万亩的110%。完成新建花园、火烧寨标准化蜂场5个（任务2个），新增中蜂6000箱。春秋两季动物防疫密度达到100%，达到质量指标要求。完成火烧寨、峡口等2个农村集体产权改革示范村。打造坪头、团结、闫家湾等农村人居环境整治示范村6个。栽植烤烟面积5700亩。产值1305万元，亩均产值2300元，上等烟比例25.66%，全县第一。新栽核桃1800亩，占任务的100%；完成低产林改造3500亩占任务的100%。4.招商引资：完成到位资金1.01亿元，占任务1亿元的101%。 

（二）社会建设：今年全镇治安状况良好，社会大局和谐稳定。市级抽查社会治安满意率达97%以上。政法队伍满意率97%，扫黑除恶知晓率97%，扫黑除恶满意率99%。无群体上访、越级上访及非正常上访等事件发生。没有发生较大安全事故。

（三）文化建设：1.教育发展：小学、初中义务教育巩固率分别达到100%和99.6%，学前三年毛入园率达到98%。2.全域旅游：完成温河-白家滩-五星-景福山旅游环线建设。完成培育白家滩、李家河和火烧寨旅游示范村3个。团结休闲观光采摘园进一步提升，休闲垂钓就餐人数剧增，实现恢复性增长。白家滩写生基地挂牌，年接待写生人员3200人（次）。3.发展有线数字电视用户：全镇发展有线数字电视100户，完成任务的100%。

（四）人民生活：1.预计农民人均纯收入增速达到10.5％以上，达到任务要求。2.社会保障：城乡居民养老保险参保 16362人。全民创业包抓帮扶25户，完成任务25户的100%。全年劳动力转移就业15596人，完成任务15596的100%。农村居民进城落户340人，完成全年任务340人的100%。3.移民搬迁：完成避灾生态搬迁48户超任务41户。4.水利：落实了管护责任，水费收缴率达到95％以上。4.镇、村公里养管：完成田家河“四好农村路”创建工作，通村公路养管295.6公里。5.合作医疗参合率：合作医疗参合率达到100%。

（五）生态文明建设：1.大地园林化：完成大地园林化绿化任务502亩占任务270亩的185%。2.环境治理：实现镇村环境卫生综合整治网格化管理，实行制度化，坚持常态化打扫和保洁。全面落实禁止秸秆焚烧。扎实推进“保卫蓝天，治污降霾”，治理“散乱污”企业17家，依法取缔清理12家，改造提升5家。取缔关停沙场6处，石料厂3家，完成清洁能源双替代2302户。 

(六）脱贫攻坚：按照户脱贫的5项条件“一收入、两不愁、三保障”的要求持续抓好259户546人脱贫退出工作，为到2020年全部实现脱贫打好坚实的基础。今年计划脱贫5户21人，按照“一收入、两不愁、三保障”全部达到脱贫标准。脱贫攻坚迎接了中央巡视组、国务院脱贫成效第三方评估检查、省委巡视、省际交叉检查。

二、坚持精准方略，巩固提升脱贫质量

一是主动认领对标整改。对中省市脱贫攻坚督导反馈全镇排查认领问题五大类83个。其中中央巡视反馈陕西问题20个，中央脱贫攻坚专项巡视通报指出共性问题8个，2018年贫困县退出专项评估反馈问题20个，2018年度中央脱贫攻坚成效考核反馈问题16个，省委第十巡视组巡视反馈问题10个，2019年国家脱贫攻坚巡查反馈问题9个。研究制定《整改方案》、建立问题清单，问题台账、销号台账，明确整改责任、时限要求，实行销号管理，目前所有问题都已整改到位。

二是大力发展产业项目。以奶山羊养殖、肉牛养殖和药材、烤烟、花椒种植为主，贫困户完成“点菜”908户。实施峰山村、苟家寨村200亩花椒园、团结村100亩药材种植产业化项目17个，总投资1515.5万元，受益贫困户农户2176户。以团结、闫家湾2个社区工厂为依托，进一步加大拓宽就业渠道和力度。新增转移就业134人。同时，大力开发农村公益性岗位78个，农村公共基础设施管理员岗位108个,选聘生态护林员102个。

三是不断完善基础设施。建立温水镇项目库涉及项目四大类53个，总投资2300万元。同时做好整合涉农资金项目建设工作。实施最后一公里等基础设施建设项目8个，现已全部竣工。建立农村水源地监测和保护机制，有效解决了季节性缺水。完成腾退旧宅地基402户，房屋提升改造26户。

四是巩固提升脱贫质量。以问题整改为契机,以脱贫攻坚“三比一提升”行动和动态管理为抓手，制定巩固提升方案，镇主要领导多次到偏远组户调研走访，完成“两摸底一核查”工作，全镇共有边缘户112户428人，脱贫监测户92户324人。将致贫、返贫风险的全部农户纳入监测范围。持续抓好259户546人脱贫退出工作，今年脱贫5户21人，全部达到脱贫标准。 

三、坚持统筹推进，经济社会加快发展

一是狠抓项目建设，不断增强发展动力。完成固定资产投资8.68亿，招商引资10120万元。完成镇区改造提升等项目4.66亿元。完成白家滩影视写生基地项目5000万元。实施生态奶山羊养殖场建设等重点项目5个，总投资17240万元。完成总投资3018万元的8个办实事项目。涉农整合项目41个，整合项目资金1859.89万元，实施团结、上川等5个村村内硬化项目，总投资356.89万元。安装护栏1500米，硬化道路3公里，危险路段砌挡墙350立方。

二是培育特色产业，助力群众增收。按照“优化品质，优化区域，优化队伍”要求，全镇发展平均户均种植30亩以上种烟大户85户，栽植烤烟5700亩，在受前期低温寡照影响下，实现烟叶产量新高139万斤。充分发挥“借袋还菇”产业扶贫模式优势，带动形成火烧寨、花园等村香菇产业扶贫基地，新建食用菌大棚15000平方米，采购食用菌菌袋97万袋，受益贫困户及农户571户。抢抓全县建设生态乳都政策机遇，以打造“奶山羊产业大镇”为目标，依托永盛联合社特色优势，打造田家河、峡口、花园奶山羊养殖示范村，发展规模以上奶山羊养殖场、合作社6家，分户扩群带动刘让存等养殖大户7户，奶山羊存栏达到1.5万只。提升温河、峰山等核桃管理示范园1000亩，标准园4000亩，改造低产园3500亩，新栽优质核桃园1800亩，以“温水技师”为品牌，转移农村富余劳动力1.6万余人。以玖丰药材专业合作社为龙头，发展丹参、连翘等中药材1000余亩。提高白家滩写生基地知名度，积极发展乡村游。

三是保障改善民生，提升幸福指数。入户核查低保709户1466人；养老保险缴费16362 人，享受5059 人。缴纳合疗37435人，收缴合疗款716.8万元。为2957户贫困户建立健康档案，合疗报销比提高到90%。发放粮食直补 12.3万亩，兑现资金862.28万元。退役军人信息采集549人。积极开展散乱污企业“回头看”，清理秦盛水泥制品厂等5家散乱污企业，清理取缔振兴、万顺免烧砖厂2家，拆除高辉轮胎厂。完成清洁能源双替代2302户，助力打赢蓝天保卫战。

四是提升人居环境，建设美丽宜居乡村。以净美温水为目标，按照“八清一改”、“八不八保”的工作要求，开展环境卫生大整治活动，制定人居环境整治“红黑”办法。开展“清洁行动”累计出动劳动力8000人次，动用大型机械110余次，清理“三堆”1100处。全镇人居环境焕然一新。以坪头、火烧寨和温河等3个村整村推进“厕所革命”，完成改厕任务，助力乡村振兴。围绕陇州大地园林化效果提升，全镇春冬绿化502亩。其中完成团结村“三化一片林”绿化家园建设54.3亩，闫家湾村生态雅村提升绿化52亩，镇义务植树基地170亩，安全道路绿化225.7亩。

五是狠抓扫黑除恶专项斗争，全力维护社会稳定。积极认领中央督导交办问题6条，问题整改扎实有效。围绕“五个再一遍、三个大起底”工作，在线索摸排上再深入，深挖彻查隐藏在群众深处的黑恶势力。积极开展“双排查”和“八帮八解”，对重点人群、安全隐患等逐户走访排查，涉及婚姻家庭、相邻权等矛盾纠纷42件，已全部调处。坚持每半月排查化解一次矛盾纠纷。共调查办理信访件 89件，调处各类矛盾纠纷217件，确保了镇域大局和谐稳定。按照安全生产三个必须“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，及时开展安全隐患大排查、百日安全生产行动，排查道路交通等安全隐患3处，全部整改到位。进一步加大了对食品药品的监管力度，确保了群众食品药品安全。

四、坚持强基固本，从严治党纵深推进

一是加强理论学习，提高政治站位。深化理论武装，旗帜鲜明讲政治。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导全镇广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”。利用“三会一课”、主题党日、远程教育和“学习强国”学习平台，学习了《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中国共产党党员教育管理工作条例》，并组织党员干部积极参与五轮学习强国知识竞赛和三个条例知识答题活动，坚定了党员干部的理想信念，增强了党性修养。

二是认真落实党委主体责任。坚持“一岗双责”，镇党委书记负总责，班子成员分工负责，形成党政统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，各负其责，依靠群众支持参与的领导体制和工作机制，镇党委中心组专题学习10次，讲廉政党课5次，增强党员干部廉洁自律的意识，筑牢拒腐防变思想防线，层层传达压力。今年以来，镇纪委受理问题线索23件，其中：立案18件涉及18人；扶贫领域问题线索9件，立案9人；脱贫攻坚问题线索1件，立案1人；八项规定问题线索5件，立案5人；生态环境问题线索2件，立案2人；违法问题线索1件，立案1人。诫勉谈话4人。提醒谈话16人已全部办结。信访了结12件（其中已办结11件，正在办理1件）。约谈12人。充分运用“四种形态”，将苗头性、倾向性问题化解在萌芽状态。  

三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯彻主题教育全过程。坚持边学边查边改，认真查找和解决突出问题。注重目标导向和问题导向相统一，把学和做结合起来、查和改贯通起来，做到了支部总动员，党员全覆盖，人人受教育。坚持“夜学”制度。围绕观看《张富清》，深入开展“坚守初心、滋养初心践行初心”大讨论2次。镇领导班子成员精心确定调研主题9个，带头深入村组开展调查研究，讲党课9次。征求党员干部群众对改进工作、作风意见和建议112条。镇领导班子形成问题清单25条，班子成员检视问题101条,建立整改台帐，落实整改措施，同时各党支部围绕“19个是否”对照党章党规找差距专题会议，并将专项整治与脱贫攻坚问题整改、扫黑除恶等工作相结合，边查边改，立行立改，解决群众的“三心事”326件，让群众切切实实感受到主题教育带来的新变化。 

四是不断强化基层组织建设。加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用，开展“3541主题党日”活动。（“3方联动”：党委定主题、支部做活动、党员树标杆。“5个主题”：每月由镇党委结合重点工作向各支部推荐5个主题活动。“4项程序”：各党支部开展主题党日要组织党员集体学习、集体宣誓、交纳党费，并选定一个主题开展主题党日活动。“党员100％参与”：各党支部原则上要组织所有党员参加。加强对流动党员管理。以“五帮”（对流动党员开展帮学习、帮信息、帮培训、帮法律、帮困难）为载体，以“双联”（支部联系与党员联系）相结合为抓手，“三强化”即强化党性意识,强化教育管理,强化基层组织力。）聚焦流动党员作用发挥，补足教育管理短板，推动全镇党建工作上台阶。在全镇范围内开展“感党恩、不信邪、树新风、扬正气”活动。以“感党恩”为主题，号召党员带头学党史、感党恩、跟党走。宣传科学知识，破除封建迷信，去除房屋画符贴符等陋习200余次。开展文明家庭、道德模范、好婆婆、好媳妇评选、抵制高价彩礼等活动，在全镇营造树新风、扬正气的良好氛围。采取标本兼治、综合施策、一村一策办法，完成温河、郭家山、苏家塬软弱涣散党组织整顿，同时完成14个村“一肩挑”。实施党建暖心“四大行动”。针对大龄青年结婚难问题，组织动员参与全县七夕集体婚礼及大龄青年相亲活动8人。为解决困难党员群众生活难问题，通过“七一”开展表彰慰问等活动，镇村两级共慰问生活困难党员34人，牵头协调处理后事党员和群众38人，协调墓地28次。围绕“励志新起点，学成报党恩”主题，为26名家庭困难大学生捐赠拉杆箱、毛毯、发放助学奖金8000余元。

五是持续深化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，扎实开展实“实干担当改作风、凝心聚力促发展”专题活动，在全镇开展何宏年、刘怀亮、王存祥等案为鉴“以案促改”工作。真正做到以学促改、以学促干。坚持问题导向，明确问题清单、责任清单和任务清单，认真对照检查，扎实进行整改。持续推进从严治党。严格执行中央八项规定及其实施细则，认真贯彻党风廉政建设和反腐败工作要求，持续深化反腐倡廉制度建设，全面推行公务接待廉政灶、群众点名领导挂牌接访、一把手末未表态、公车管理、村民监督委员会等多项制度，加强镇村干部监督管理，严格执行财务管理“双审会签”和村组干部离任审计制度，村级财务开支实行“三审三签”制度，坚决贯彻重大事项“一把手”末位表态制度。年内共决议了10项重大事项；依托镇便民服务中心，实行一厅式办公，打通了服务群众“最后一公里”；一年来，群众点名领导挂牌接访125人，解决实际问题99件，为群众代办各项事务111件，办结率100%。

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府坚强领导下，紧紧围绕“打造陇州副中心、建设美丽新温水”的总体目标，鼓足干劲、乘势而上、只争朝夕、不负韶华，为县委、县政府，全镇人民交一份满意的答卷。

三、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位一个，包括镇政府本级（机关）。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制70人，其中行政编制48人、事业编制22人；实有人员65人，其中行政42人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入决算、支出总计 1521.52万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少613.89万元，减少 28.7%，主要原因是收入因烤烟遭受自然灾害减产减收，烟叶税减收34。12万元；支出减少的原因是单位人员调出及扶贫攻坚任务基本完成，基础设施项目缩减；其中; 人员工资福利支出744.12万元，商品和服务支出394.06万元，对个人和家庭补助支出383.34万元。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2019 年收入合计1521.52万元，其中：财政拨款收入1521.52万元，占总收入100%；事业收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2019年支出合计1521.52万元，其中：基本支出1168.45万元，占总支出76.8%；项目支出353.07万元，占总支出23.20%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计1521.52万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增减少613.89万元，减少40.3%，主要原因是人员调出和镇政府项目资金减少；

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出1521.52万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少613.89万元，减少40.3%，主要原因是脱贫攻坚任务基本完成，农村基础设施建设项目减少。其中：项目支出比2018年减少360.78万元；

（按照政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共服务支出672万元，文化旅游体育与传媒支出6.9万元，社会保障和就业支出115.23万元，卫生健康支出23.61万元，城乡社区支出138.35万元，农林水支出512.87万元，住房保障支出52.56万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（按人员经费和公用经费分别进行说明）

人员经费支出1127.46万元，其中：基本工资307.23万元，津贴补贴193.87万元，奖金24.36万元，事业人员绩效工资33.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.73万元，职业年金缴费0.76万元，职工基本养医疗险缴费23.61万元，其他社会保障缴费2.57万元，住房公积金52.55万元，其他工资福利支出40.18万元，抚恤金8.02万元，生活补贴375.36万元；

公用经费支出40.99万元，其中：办公经费31.15万元，印刷费1万元，水费1.18万元，电费4.37万元，职工差旅费1.36万元，公务用车维护费1.93万元；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%。决算数较预算数减少 0.07万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩了预算支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元。

2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，(2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出)。

2019 年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩预算支出。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是严格执行公款吃喝，杜绝浪费；

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是以会代培方式安排日常工作节约了行政成本；

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，(加强会议管理，从严控制会议规模及次数)。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金353.07万元，占一般公共预算项目支出总额的23.20%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年度部门决算中反映的201、207、208、212、213、共 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出（201）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。项目全年预算数52.5万元，执行数52.5万元，完成预算的100%。主要完成了扶贫驻村工作对及第一书记办公经费9.05万元，保证了扶贫工作的正常开展；专项拨付了峡口村干部因公死亡抚恤25万元，维护了社会稳定；按照文件规定拨付李家河等6个村党建标准化建设补助资金18万元，加强了农村基层党组织阵地建设；

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）项目预算数6.9万元，执行数6.9万元，完成预算的100%，主要完成了坪头等6个村春节文化活动补助；

3.社会保障和就业支出（208）项目预算40.72万元，执行数40.72万元，完成预算100%，主要完成了全镇355人公益性岗位补贴发放，保证了各项公益事业的正常开展；

   4.城乡社区支出（212）项目预算138.35万元，执行数138.35万元，完成预算100%，根据扶贫攻坚要求，新建了闫家湾、团结两个村社区工厂，带动了贫困户就近务工，增加收入；

5.农林水支出（213）项目预算115.07万元，执行数115.07万元，完成预算100%，主要完成了团结等6个村一事一议项目财政奖补资金106.33万元，完成了闫家湾村道路建设补助6.67万元，完成了烤烟生产补助0.89万元，完成了村级农业补助1.17万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019 年机关运行经费年初预算为348.10万元，上年结转0万元，调整预算数40.99万元，支出决算为40.99万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

  本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。

附件：2019年度部门决算公开表.xlsx