陇县八渡镇2019年部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

1．贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2.组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3.负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4.负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5.加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6.管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7.负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8.负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9.推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制25人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政22人、事业13人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计752.83万元、支出总计 752.83万元，与 2018年912.01万元相比，收入、支出总计各减少159.18万元，减少 21%，主要原因项目减少、严格执行八项规定，压缩费用开支。

2、本年度收入构成情况。2019 年收入合计752.83万元，其中：财政拨款收入752.83万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。2019年支出合计752.83万元，其中：基本支出613.42万元，占总支出81.5%；项目支出139.41万元，占总支出18.5%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计752.83万元，与2018年度912.01万元相比，财政拨款收入、支出总计减少159.18万元，减少21%，主要原因是项目减少、严格执行八项规定，压缩费用开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出613.42万元，占本年支出合计的81.5%。与 2018 年738.09万元相比，财政拨款支出减少124.67万元，减少16.89%，主要原因是主要原因是项目减少及压缩经费开支。其中：一般公共服务支出374.65万元、社会保障和就业支出55.34万元、医疗卫生与计划生育支出15.64万元、城乡社区支出19.97万元、农林水支出117.33万元、住房保障支出30.49万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出为：人员经费449.22万元、公用经费164.2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少 0.15万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩费用造成。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为 2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩费用。
2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。
2019 年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.15万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩费用。
 2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。
3、培训费支出决算情况说明。
2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强培训管理，从严控制培训规模及次数。
4、会议费支出决算情况说明。
2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金139.41万元，占一般公共预算项目支出总额的18.51%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年度部门决算中反映的0共 0个一级项目绩效自评结果。

1.    办公房维修及暖气安安装：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善机关办公环境。

2.    农村文化和旅游工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算26.97万元，执行数26.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：丰富农村群众文化生活。
     3.民政工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算2.73万元，执行数2.73万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障民生工作得到顺利完成。

     4、其他城乡社区，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算63.71万元，执行数63.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城乡社区面貌有了较大的改观。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为109.27万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为109.27万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。
2019 年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
3、国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

3、第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县八渡镇人民政府2019年度部门决算公开表(1).xls