陇县关山草原旅游风景区管理委员会2019年部门决算说明

 第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县关山草原旅游风景区管理委员会是在县委、县政府的领导下，对关山草原旅游景区日常经营、建设进行规划管理的职能部门。主要职责是：1、认真完成党务各项工作任务。2、贯彻执行国家和省、市、县有关旅游工作的法律、法规、政策等，全面负责景区管理。3、负责研究制定景区总体规划和详细规划，并负责组织实施。4、抓好陇县关山草原景区开发建设项目的组织协调工作。5、负责景区开发建设及景区公共基础设施的建设、维护、管理及风景名胜资源与生态环境保护工作。6.负责景区门票、旅游安全、市场秩序、环境卫生管理等工作。7、负责景区对外形象策划宣传和旅游促销工作。8、负责景区国有资产保值增值和财务管理工作。9、协助天成镇人民政府开展相关扶贫工作。10、抓好关山景区5A创建工作。11、办理县委、县政府交办的其他事项。

陇县关山草原旅游风景区管理委员会为市政府派出机构，正县规格，下设设6个内设机构，分别为：综合办公室、规划建设一科、规划建设二科、宣传营销科、执法大队（安委会）、市场监管科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为部门本级。

三、部门人员情况说明

示例：截止2019年底，本部门人员编制35人，其中事业编制35人；实有人员21人，其中行政14人、事业7人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、本单位2019 年收入、支出总计 5462.08万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少5853.46万元，减少 214.33%，主要原因是2019年较2018年项目建设较少，收入、支出减少。

2、本年度收入构成情况。2019 年收入合计2731.04万元，其中：财政拨款收入2731.04万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。2019年支出合计2731.04万元，其中：基本支出229.04万元，占总支出8.39%；项目支出2502万元，占总支出91.61%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计5462.08万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少11706.92万元，减少214.33%，主要原因是2019年较2018年项目建设较少，收入、支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出2563.09万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少5853.46万元，减少228.37%，主要原因是2019年较2018年项目建设较少，支出减少。

其中：（1）一般公共服务支出（201）2563.09万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）2563.09万。其中：行政运行支出（2010301）2563.09万元；一般行政管理事务支出（2010302）153.09万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出（207）112万元；文化和旅游支出（20701）112万元。其中：旅游行业业务管理支出（2070114）82万元；其他文化和旅游支出（2070199）30万元.

（3）社会保障和就业支出（208）31.6万元；行政事业单位离退休支出（20805）31.6万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.6万元；

（2）卫生健康支出（210） 9.06万元；行政事业单位医疗支出（21011）9.06万元，其中：行政事业单位医疗（2101101）支出9.06万元。

（3）住房保障支出（221）15.29万元；住房改革支出（22102）15.29万元，其中：住房公积金（2210201）支出15.29万元。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支出229.04万元。其中人员经费217.02万元，包含基本工资支出107.36万元，津贴补贴支出38.06万元，绩效工资支出15.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.6万元，职工基本医疗保险缴费9.06万元，住房公积金15.29万元。公用经费支出12.01万元，包含办公费6.9万元，差旅费0.75万元，其他交通费用4.36万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年本单位无因公出境情况。

2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是车改后，本单位无公务用车。

2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行接待办法，景区接待均以机关廉政灶进行。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，本年度未组织外出培训。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，会议均由管委会会议室举行，未在其他酒店举办工作会议。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金2522万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映的景区提升改造项目、景区3A公厕项目共 2个一级项目绩效自评结果，景区办公设备购置1个二级项目绩效自评结果。

1.景区提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数2410万元，执行数2410万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建停车场6个，总建筑面积2.4万平方米，规划停车位280个，新建5座AAA级环保公厕520平方米；新建蓄水坝1座，总蓄水量达10万立方米；安装投光灯、洗墙灯2000盏；埋设电线、电缆41000米；安装配电箱361套；山体亮化15万平方米；同时配套其他辅助设施建设，以上项目的实施极大的提升了景区的综合接待能力，提高了景区综合知名度，为带动景区内贫困户脱贫致富搭建了良好平台。

2. 景区3A公厕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在关山景区大峡谷内新建3A级公厕3座。该项目的实施极大提升了景区接待能力，为入园游客提供良好的服务效果，为景区创建国家5A级景区工作提供了根本性基础保障。

3景区办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置景区办公楼办公设备，极大地提高景区综合管理水品及工作效率，推动了景区发展及5A景区创建工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为12.01万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县关山草原旅游风景区管理委员会2019年度部门决算公开表

陇县关山草原旅游风景区管理委员会2019年度部门决算公开表.xlsx