陇县河北镇人民政府
2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。
（2）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（3）强化公共服务，着力改善民生，落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、 优抚安置、低保，扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完普农村公共服务、形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（4）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源，安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（5）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
1.党政办公室:主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。    2.人大主席团办公室:负责人大日常事务和代表联络工作。    3.经济发展办公室:负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。    4.社会事务管理办公室:主要承担民政社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作。    5.立急管理办公室:主要承担应急管理和安全治理，信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6.宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7.经济综合服务站：承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告，善药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利，水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。    8.社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。    9.公用事业服务站：承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。    10.更民服务中心:主要承担镇党委、政府交办的更民服务工作，受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有无公开信息等，方便群众办事。
二、部门决算单位构成
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1个，包括本级：

三、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制34人、事业编制14人；实有人员37人，其中行政27人、事业10人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
1、2019 年收入总计746.32万元、支出总计746.32万元，与 2018 年847.75万元相比，减少101.43万元，减少 11.96%，主要原因是项目减少、严格执行八项规定，压缩费用开支。
2、本年度收入构成情况。
2019 年收入合计746.32万元，其中：财政拨款收入746.32万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
3、本年支出构成情况。
本年支出合计746.32万元，其中：基本支出581.82万元，占总支出78%；项目支出164.5万元，占总支出22%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、2019 年度财政拨款收入、支出总计746.32万元，与 2018年度847.75万元相比，财政拨款收入、支出总计减少101.43万元，减少11.96%，主要原因是项目减少、严格执行八项规定，压缩费用开支。
 2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
2019 年财政拨款支出746.32万元，占本年支出合计的100%。与 2018年847.75万元相比，财政拨款支出减少101.43万元，减少11.96%，主要原因是项目减少及压缩经费开支。其中：一般公共服务支出483.67万元、文化体育与传媒支出7.95万元、社会保障和就业支出64.27万元、医疗卫生与计划生育支出15.86万元、农林水支出145.36万元、住房保障支出29.21万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出为：人员经费472.54万元、公用经费109.27万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为2.83元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少 0万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩费用造成。
2、 “三公”经费财政拨款支出具体情况说明。
2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为 2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩费用造成。
2019 年购置车辆 0台，预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。
2019 年公务用车运行维护费预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要是因为严格执行八项规定，压缩费用造成。
 2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。
3、培训费支出决算情况说明。
2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强培训管理，从严控制培训规模及次数。
4、会议费支出决算情况说明。
2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。
四、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金146.52万元，占一般公共预算支出总额的19.6%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在 2019 年度部门决算中反映的0共 0 个一级项目绩效自评结果。
1.政府旧楼维修项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改造铝合金窗子、门和修复旧楼屋顶渗水现象。
2.办公房维修及暖气安安装：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善机关办公环境。
3.周转房建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按期完成周转房建设任务，现已投入使用。
4.村级党组织标准化建设补助，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善党的基层阵地建设。
5.农村文化和旅游工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算7.95万元，执行数7.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：丰富农村群众文化生活。
6.民政工作经费，年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，项目全年预算3.55万元，执行数3.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障民生工作得到顺利完成。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019 年机关运行经费年初预算为109.27万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为109.27万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
2、政府采购支出情况。
2019 年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
3、国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

陇县河北镇人民政府2019年度部门决算公开表.xlsx