陇县曹家湾镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

在县委、县政府的正确领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕全县总体思路目标，以实施乡村振兴战略为引领，以脱贫攻坚为统揽，以追赶超越为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，狠抓脱贫攻坚、项目建设、特色产业、乡村振兴，不断强化全面从严治党，切实强化干部作风建设，加快实施民生立镇、产业强镇、商贸兴镇、生态靓镇四大战略，经济发展呈现良好态势，全年目标任务全面超额完成。

（一）紧盯目标不动摇，综合实力全面提升

2019年，全镇共争取资金25万元，占任务156%，争取中省资金245万元，占任务117%，完成固定资产投资5.45亿，完成率109%，完成招商引资5600万，占任务124%；农民人均纯收入预计达到12056元，各项经济指标实现了良好的发展势头。未发生重大安全生产事故，“四率”宣传抽查中走在全市乡镇前列；实施办实事项目8个，各类重点项目9个，其中县列重点项目2个，镇实施项目7个，总投资1.5亿元，经济快速发展，综合实力稳步提升。

（二）狠抓重点项目，助推镇域经济发展

坚持把推进项目强镇、抓好招商引资作为经济工作的主旋律。投资3000万元实施千河曹家湾段防洪治理工程，新修护岸9.8公里、河堤路1.2公里，并完成了道路两侧的绿化、亮化和美化；投资1300万元实施碧水湾公共租赁住房小区配套基础设施项目，实现对镇街道进行改造提升，铺设人行道彩砖9685平方米，安装路灯53盏，栽植绿篱10000平方米，补植苗木70株，实施了雨污分离，实现历史性跨越；在小区外建成全县第一个社区避灾广场，占地23亩，添置体育设施和器材，实现了美化、靓化和多功能化，成效显著；总投资3200万元的流渠香菇生产示范基地建设项目，已建成食用菌大棚200座，100吨冷库2个，菌棒生产线、智能温室、再生能源有机肥生产线已建成使用，年产值897.6万元，实现全产业链发展；投资390万元的三里营村大棚西瓜种植基地建设项目，种植西瓜500亩，实现收入400万元，带贫益贫效果凸显；投资350万元硬化三联村村组道路6.6公里，实现全镇主干道全部柏油化；投资245万元实施段家峡村便民桥项目；投资150万元在三里营村建成了300亩烤烟示范基地，促进了烤烟提质增效；投资220万元在碧水湾小区、三里营集中安置点建设社区工厂2个，吸纳群众就业达260人次，其中贫困劳动力就业人数180人次，实现了就地就近务工、家门口致富的美好愿景。

（三）紧盯“两不愁三保障”，脱贫攻坚成效显著

一年来，我们坚定不移把打赢打好脱贫攻坚战作为最大的政治责任和第一民生工程，紧盯“三四五四”防返贫机制，扎实开展“三比一提升”活动，采取有力举措，做到不放松、不停顿、不懈怠，围绕全年减贫任务、问题整改和巩固提升三大任务，以“八个一批”为支撑，大力推进精准扶贫。一是全面落实党政同责抓扶贫的政治责任和工作要求，按照“两不愁三保障”要求，制定完善落实村、户巩固提升计划，保障扶贫政策和措施精准落实。2019年全镇退出1户5人，达到“两不愁三保障”脱贫标准，顺利脱贫退出。二是坚持把脱贫攻坚问题整改放在突出位置来抓，围绕中省市县反馈的七类问题，认真自查认领，找准症结，细化任务，举一反三，积极整改，现已全部完成整改。三是狠抓“八个一批”政策落实。实施408户贫困户“菜单式”产业点菜，落实产业到户补助资金96.27万元，实施了6个产业扶贫项目；实施移民搬迁234户，旧宅基腾退198户，资金拨付到位；实施危房改造236户，其中原址重建91户，维修加固145户，已全部建成入住，资金拨付到位。发放雨露计划补助48人14.4万元，办理扶贫小额信贷到户239户861.3万元。到目前为止，我镇建档立卡贫困户1666户6408人，其中已实现稳定脱贫1581户6264人，脱贫攻坚取得决定性进展。

（四）培育优势做强产业，催生镇域发展新动能

依托脱贫攻坚政策及乡村振兴战略，培育“6+1”（烤烟、核桃、奶畜、光伏、香菇、大棚西瓜、劳务输出）增收产业，加大对镇域产业的建设和扶持力度。一是围绕“生态乳都”建设，发展养殖业。按照“科技引领、分户扩群、规模产奶”的思路，建成规模养殖场9个，种植优质饲草5080亩，引进富平奶山羊180余只，奶山羊存栏达到了20010只。二是依托惠民政策，高标准发展扶贫产业。通过盘活资源，整合资产，实施了流渠村设施香菇生产、三里营村大棚西瓜种植、三里营村烤烟种植等扶贫项目，建成了食用菌、烤烟、设施大棚西瓜等一批产业园区。同时，狠抓产业转型发展，栽植烤烟7300亩，实现产量14006.42斤，实现产值1198.24万元；改造低产核桃园2000亩，提升改造成龄苹果园500亩，初步实现了“村村有产业”的良好局面。

（五）加强生态文明建设，乡村振兴成效显著

一是全面提升人居环境。深入开展镇域人居环境整治村庄清洁行动。成立了以主要领导为组长的领导小组，组建了镇村干部、保洁员、公益岗为主体的环境整治工作队伍，逐步完善农村保洁体系，扎实开展清扫家园、清洁水源等活动，累计出动1700余人次，出动车辆、挖掘机40次，清除垃圾58吨，清理卫生死角50余处，清理野广告500余条，治理脏乱差道路60公里，同步开展环境卫生“三色榜”评比制度，激发农户争先创优的活力，促进镇域人居环境全面提升。二是积极开展清洁能源替代工作。强化宣传动员，严格标准要求，发放改暖产品1638套。三是扎实推进改厕工作。以三里营为示范，积极引导和鼓励农户改建无害化卫生厕所。四是大力整治“散乱污”。整改提升散乱污企业3个，关停3个，开展扬尘管控专项整治行动，对镇村施工路段落实覆盖、洒水等抑制扬尘措施。五是全力做好大气污染防治。强化责任落实，实行网格化监管、巡查，实现秸秆禁烧零着火点。六是全面落实河长制。加强日常巡河，记好巡河日志，对发现的短板问题及时限期整改，全力做好防汛工作。

（六）全面推进各项事业，增强人民群众幸福感

一是抓实民生保障。2019年全镇低保户397户1028人，发放低保金436万元；临时救助68户，发放救助金14.6万元，高龄976人，发放补贴49.87万元，同步做好退役军人和留守老人、儿童服务工作。二是深入推进扫黑除恶专项斗争。2019年以来排查上报涉乱线索8条，完成县交办线索1条，累计入户9600户，发放扫黑除恶宣传画15000余张、宣传围裙6000余套，开展扫黑除恶专题宣讲活动16场次，开展宣传活动13次，以“五个再一遍”、“三个大起底”、“八帮八解”、“双排查”工作为抓手，扎实开展乱点整治、矛盾纠纷排查、信访维稳，不断提升我镇社会治安水平。三是全面抓好安全生产工作，在春节、五一等节假日前后开展节前大排查，重点对镇内交通安全、校园食品安全等领域开展专项排查，及时消除隐患，未发生安全事故。四是全力支持教育事业。落实教育扶贫政策，连续多年举办新录取大学生助学活动，助力教育事业发展；全镇二本以上院校录取考生55人，其中考入一本29人，占52.7%，荣获全县2017-2018学年度中小学、幼儿园教育质量考核优秀镇。五是加强党管武装工作。国防教育深入开展，完成民兵整组工作，为部队输送合格兵员4人，其中大学生入伍比例超过75%，兵员质量逐年提高，连续多年保质保量圆满完成了年度征兵任务。同步落实惠农补贴、卫生健康等各项民生保障政策，扎实有效开展宗教场所清理整顿，增强人民群众的幸福感。

（七）紧扣“转作风”，加强政府廉政建设

一是为民服务更加便捷高效。加大政务信息公开力度，全面加强便民服务工作，建成镇便民服务中心和8个村便民服务站，回应群众诉求，方便群众办事。二是政务环境更加廉洁高效。纵深推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，掀起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神学习热潮。坚持全面从严治党，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神，全力抓好巡视巡察整改落实，驰而不息整治“四风”，严厉查处各类违纪违法行为，营造风清气正政治生态。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人，实有人员44人，其中行政26人、事业18人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计1467.77万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加383.36万元，增加26.12%，主要原因人员增加。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计1467.77万元，其中：财政拨款收入1467.77万元，占总收入100%。

1. 本年支出构成情况。

   2019年支出合计1467.77万元，其中：基本支出688.16万元，占总支出46.88%；项目支出779.62万元，占总支出53.12%。

   二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   1、2019年度财政拨款收入、支出总计1467.77万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加383.36万元，增加26.12%，主要原因是人员增加.

   2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

   2019年财政拨款支出1467.77万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加383.36万元，增加26.12%，主要原因是人员增加.

   其中：

   （1）一般公共服务支出（201）466.03万元；

   （2）文化旅游体育与传媒支出（207）4.30万元；

   （3）社会保障和就业支出（208）73.17万元；

   （4）卫生健康支出（210）20.50万元；

   （5）城乡社区支出（212）143.20万元；

   （6）农林水支出（213）194.11万元；

   （7）住房保障支出（221）566.45万元。

   3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出688.16万元，其中：人员经费支出576.56万元，较上年减少43.19万元，原因是本单位为2019年人员调动；公用经费支出111.59万元，较上年减少35.62万元，原因是本单位为落实中央八项规定，压缩经费开支。

   4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

   三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

   2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

   2019年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

   2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为XX万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化(2019年我单位无公务用车购置费预算和支出)。

   2019年公务用车运行维护费预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

   3、培训费支出决算情况说明。

   2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

   4、会议费支出决算情况说明。

   2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

   四、预算绩效情况说明

   1、预算绩效管理工作开展情况说明。

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金532.07万元，占一般公共预算项目支出总额的68.25%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

   2、部门决算中项目绩效自评结果。

   我镇在2019年度部门决算中反映的一级项目共1个一级项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数532.07万元，执行数532.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善环境。

   五、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费支出情况。

   文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019年机关运行经费年初预算为466.03万元，上年结转0万元，调整预算数466.03万元，支出决算为466.03万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

   2、政府采购支出情况。

   本部门2019年无政府采购支出。

   3、国有资产占用及购置情况说明

   截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆。

    

   第三部分  专业名词解释

    

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

   5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    

   第四部分  2019年度部门决算表

    

   附件：陇县曹家湾镇人民政府2019年部门决算公开表

   曹家湾镇2019年度部门决算公开表.xlsx