陇县残疾人联合会2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”为职能，以“人道、廉洁、服务、奉献”为职业道德，是全县1.8万多残疾人利益的忠实代表。

主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

（二）代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人事业交流与合作，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）协助市残联组织开展残疾人鉴定工作，发放与管理“中华人民共和国残疾人证”。

（七）协助县政府研究制定全县残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，并负责组织实施和监督检查。调查掌握残疾人状况，向县政府提出建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（八）对乡镇残联、村（社区）残协和全县各类残疾人社会团体进行监督管理。协助镇党委考察残联（社区残协）残疾人专职委员的工作，对残疾人专职委员进行业务培训。 

（九）开展残疾预防工作。

（十）监督有关部门贯彻落实各项残疾人优惠政策。

（十一）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十二）接受市残联的业务指导。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：

根据上述职责，陇县残疾人联合会机关全额事业编制5名，设理事长1名，副理事长1名。设1个内设机构：办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共一个，本单位无基层单位。从决算单位构成看，本单位的部门决算是本级（机关）。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中参公事业编制5人，实有人员6人。退休人员0名。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计1049.84万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少293.43万元，减少21.85%，主要原因是残疾人精准康复支出及残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业支出经费减少。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计1049.84万元，其中：财政拨款收入1019.84万元，占总收入97.15%；事业收入0万元，占总收入0%；政府性基金财政拨款收入30万元，占总收入2.85%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计1049.84万元，其中：基本支出79.09万元，占总支出7.54%；项目支出970.75万元，占总支出92.46%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计1019.84万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少301.43万元，减少22.82%，主要原因是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出1019.84万元，占本年支出合计的97.15%。与2018年相比，财政拨款支出减少301.43万元，减少22.82%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出79.09万元，项目支出970.75万元。

按照政府功能科目分类，其中社会保障和就业支出1012.47万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出4.83万元，其他支出30万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019一般公共预算财政拨款基本支出共计79.09万元，其中人员经费支出60.05万元，包括基本工资支出34.06 万元，津贴补贴支出11.87万元，工资福利支出14.12万元；商品和服务支出19.04万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2019年政府性基金财政拨款30.00万元。并已公开表格。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目1个，共涉及资金658.82万元，占一般公共预算项目支出总额的64.60%。政府性基金预算项目共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出共4个一级项目绩效自评结果。

1.残疾人康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数124.72万元，执行数124.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证残疾人康复工作顺利完成。

2.残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数145.80万元，执行数145.80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强残疾人就业和扶贫工作，提升残疾人家庭的生活质量。

3.残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数280.72万元，执行数280.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金及时发放保障残疾人的基本生活需求。

4.其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数96.58万元，执行数96.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强其他残疾人事业的工作开展，改善了残疾人家庭的生活质量。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费年初预算为64.97万元，上年结转0万元，调整预算数64.97万元，支出决算为64.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额共1.03万元，其中政府采购货物类支出1.03万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0.45万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：陇县残疾人联合会2019年度决算公开表