中国人民政治协商会议陕西省陇县委员会办公室2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

1、负责县政协日常文书的处理、县政协各主席事务活动的组织安排及服务、县政协各种会议的会务和县政协的接待工作；

2、负责县政协党组、常委会和办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，督促县政协全委会、常委会、党组会决定事项的办理和领导重要批示的贯彻落实情况，负责机关档案管理、保密、信息工作；

3、负责县政协对外联络工作，协助各主席管理各工作委员会；

4、负责机关机构、编制管理，工作人员的考核、调配、培训、奖惩、工资、福利、后勤保障、老干部管理服务、年度工作安排、总结、统计、计划生育和精神文明工作；

5、负责机关固定资产管理和财务、基建、维修、卫生、安全保卫和机关的政治理论业务知识的学习；

6、完成县政协党组会、常委会、主席会议交办的其他工作。

（二）内设机构

县政协机关设一室五委，分别为办公室、提案委员会、经济委员会、农业农村和人口资源环境委员会、教科卫体和文化文史委员会、社会法制和民族宗教外事委员会。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为部门本级，无基层预算单位。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，无事业编制；实有人员26人，其中行政26人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年度收入决算450.28万元，较上年减少168.23万元，减少了27.2%，减少主要原因有三点：一是因人员退休，财供人员较上年减少4人，人员经费支出减少。二是压缩一般性开支，日常公用经费较上年减少。三是政协会议、委员视察等项目支出较上年减少。2019年度支出决算450.28万元，较上年减少168.23万元，减少了27.2%，减少主要原因有三点：一是因人员退休，财供人员较上年减少4人，人员经费支出减少。二是压缩一般性开支，日常公用经费较上年减少。三是政协会议、委员视察等项目支出较上年减少。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计450.28万元，全部为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计450.28万元，其中：基本支出408.94万元，占总支出90.82%；项目支出41.24万元，占总支出9.18%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计450.28万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出较上年减少168.23万元，减少了27.2%，减少主要原因有三点：一是因人员退休，财供人员较上年减少4人，人员经费支出减少。二是压缩一般性开支，日常公用经费较上年减少。三是政协会议、委员视察等项目支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出450.28万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少168.23万元，减少27.2%，主要原因有三点：一是因人员退休，财供人员较上年减少4人，人员经费支出减少。二是压缩一般性开支，日常公用经费较上年减少。三是政协会议、委员视察等项目支出较上年减少。其中：一般公共服务支出361.85万元，社会保障和就业支出46.4万元，卫生健康支出14.89万元，住房保障支出27.15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算408.94万元，其中人员经费支出385.03万元，公用经费支出23.91万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为8.02万元，支出决算为7.99万元，完成预算的99.63%。决算数较预算数减少 0.03万元，主要原因是公务接待费用开支较预算减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成预算的100%。

2019 年公务接待9批次，204人次，预算为1.03万元，支出决算为1万元，完成预算的97.09%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是严格按照规定的范围和标准开展公务接待工作，严控接待费用支出。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年我单位无培训费预算和支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100%。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金41.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2019 年度部门决算中反映的委员活动、政协会议、委员视察共 3 个二级项目绩效自评结果。

1.委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数18.85万元，执行数18.41万元，完成预算的97.67%。主要产出和效果：完成调研、考察、联络等活动的服务保障工作。通过项目的实施，发挥了政协联系广泛，智力密集的独特优势，委员围绕全县中心工作、经济社会发展中的焦点、热点、难点问题提出具有前瞻性、科学性、合理性、操作性的意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，为建设“三个陇县”贡献了智慧和力量。

2.政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数4.93万元，完成预算的98.6%。主要产出和效果：召开了政协全体委员大会，政协常委会议，各类议政协商座谈会议，完成了各种会议的筹备、组织、服务、保障工作，为县委、县政府科学决策提供参考，协助县委、县政府破解民生难题，增进人民福祉，凝聚发展合力，促进社会和谐。

3.委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织委员开展重点项目、重点提案办理情况、招商引资、脱贫攻坚、羊乳产业发展、陇县五宝产业发展等视察调研活动，并提出具有前瞻性、科学性、合理性、操作性的意见建议，为县委、县政府科学决策提供参考，为建设“三个陇县”贡献了智慧和力量。县委、县政府满意度较高。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为24万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为23.91万元，完成预算的99.63%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年未购置车辆以及单价 100 万元以上的专用设备。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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第四部分   2019 年度部门决算表

附件：政协陇县委员会办公室2019年部门决算公开报表.XLS