陇县人民政府
陇县交通运输局2019年部门决算说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1．主要职能。
根据陇县政府办公室陇政办发﹝2019﹞74号文件规定，本部门主要职责是：
①贯彻执行国家和上级交通运输行业的法律法规、规章、规定、政策和标准；拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施。
②根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。
③承担全县公路建设市场监督管理责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理和日常养护，编制农村公路养护工程计划和日常养护计划，并组织实施，做好全县公路的路政管理工作，指导乡村做好村级村公路的管理和养护。
④承担全县道路运输市场监管责任。负责全县道路运输及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全县道路运输、机动车维修检测、汽车维修、驾驶学校和驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。
⑤负责全县公路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。
⑥按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路路网运行监测和协调，承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。
⑦指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。
⑧承办县委、县政府交办的其他事项。
2．机构情况，陇县交通运输局2019年部门决算包括县交通运输局本级，两个二级单位：陇县农村公路管理站和陇县道路运输管理所。
二、部门决算单位构成
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：
序号 | 单位名称 |
1 | 陇县交通运输局（机关） |
2 | 陇县农村公路管理站 |
3 | 陇县道路运输管理所 |
三、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制8人、事业编制39人；实有人员47人，其中行政8人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
1、2019 年收入决算为5819.07万元，与 2018 年相比，收入增加1191.46万元，增加25.75%，主要原因本年度工程项目增加。2019 年支出决算为5819.07万元，与 2018 年相比，支出增加1191.46万元，增加25.75%，主要原因本年度工程项目增加。
本年度收入构成情况。
2019 年收入合计5819.07万元，其中：财政拨款收入5819.07万元，占总收入100%。
3、本年支出构成情况。
2019年支出合计5819.07万元，其中：基本支出545.42万元，占总支出9.37%；项目支出5273.66万元，占总支出90.63%。
二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、2019 年收入决算为5819.07万元，与 2018 年相比，收入增加1191.46万元，增加25.75%，主要原因本年度工程项目增加。2019 年支出决算为5819.07万元，与 2018 年相比，支出增加1191.46万元，增加25.75%，主要原因本年度工程项目增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
2019 年财政拨款支出5819.07万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加1191.46万元，增加25.75%，主要原因本年度工程项目增加。其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.22万元。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.89万元。
（3）死亡抚恤（20800801）2.16万元。
（4）行政单位医疗（2101101）1.94万元。
（5）事业单位医疗（2101102）18.62万元。
（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1458.91万元。
（7）农村道路建设支出（2130142）108.08万元。
（8）生产发展（21305052）785万元。
（9）行政运行（2140101）95.4万元。
（10）一般行政管理事务（2140102）16.65万元。
（11）公路建设（2140104）1234.51万元。
（12）公路养护（2140106）764.08万元。
（13）公路运输管理（2140112）235.82万元。
（14）其他公路水路运输支出（2140199）56.48万元。
（15）成品油价格改革补贴其他支出（2140499）71.1万元。
（16）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）400万元。
（17）公共交通运营补助（2149901）90万元。
（18）住房公积金（2210201）40.69万元。
（19）地方政府其他一般债务付息支出（2320304）370.54万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年陇县交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出决算为545.42万元，其中人员经费支出536.98万元，其中工资福利支出534.82万元，对个人和家庭补助支出2.16万元；公用经费支出8.44万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.39万元，支出决算为2.41万元，完成预算的71.09%。决算数较预算数减少 0.98万元，主要原因是严格控制公务接待及公务用车运行维护费。
2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。
2019 年公务用车运行维护费预算为2.56万元，支出决算为1.58万元，完成预算的61.72%，决算数较预算数减少0.98万元，主要原因是严格控制费用支出。
2019 年公务接待6批次，65人次，预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%.
四、预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目1个，共涉及资金5150万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在 2019 年度部门决算中反映的神泉至固关段公路改建工程、清河至权家下公路改建工程、陇县陇三路至杏嘴庙公路改建工程、陇千南线公路改建工程、陇马路铁源至扫帚滩、神固路延伸段、陇县新集川至上川公路改建工程、省道212县陇县过境段公路建设工程共8个一级项目绩效自评结果。
(1) 神泉至固关段公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数230万元，执行数230万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
(2) 清河至权家下公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数63.9万元，执行数63.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
(3) 陇县陇三路至杏嘴庙公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
(4) 陇千南线公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数135.9万元，执行数135.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
(5) 陇马路铁源至扫帚滩项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数91.61万元，执行数91.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
(6) 神固路延伸段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
（7) 陇县新集川至上川公路改建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
(8) 省道212县陇县过境段公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
我局在 2019 年度部门决算中反映的2019年涉农资金农村道路建设项目共1个二级项目绩效自评结果。
(1) 2019年涉农资金农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数4048.59万元，执行数4048.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果，改善群众居住环境，方便沿线人民群众的出行,群众满意度达98%。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019 年机关运行经费年初预算为8.44万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为8.44万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。
2、政府采购支出情况。
本部门2019年无政府采购支出。
3、国有资产占用及购置情况说明
截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量12辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）。
第三部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019 年度部门决算表
附件：陇县交通运输局2019 年度部门决算表
2019年度部门决算公开表.xlsx