中国共产主义青年团陇县委员会2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、围绕党的中心任务，指导全县各级共青团组织依据《中国共产主义青年团章程》开展工作。

2、负责指导全县各级少先队组织开展工作。

3、负责大学生西部计划项目办公室日常工作。

4、团结和带领全县团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，在积极投身经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

6、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。 

7、负责指导、服务优秀青年就业创业，协调落实相关优惠政策。

8、负责青少年普法教育及违法犯罪的预防工作，切实维护青少年合法权益。

9、负责陇县希望公益服务中心日常工作。

10、 承办县委、县政府及上级团组织交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，仅包含本级。

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员3人，其中行政3人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计79.64万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少11.12万元，减少12%，主要原因是全县在岗大学生志愿者减少，进行医疗保障支出和其他群众团体事物支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计79.64万元，其中：财政拨款收入79.64万元，占总收入100%；

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计79.64万元，其中：基本支出41.71万元，占总支出52.4%；项目支出37.93万元，占总支出47.6%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计79.64万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计减少11.12万元，减少12%，主要原因是全县在岗大学生志愿者减少，进行医疗保障支出和其他群众团体事物支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出79.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少11.12万元，减少12%，主要原因是全县在岗大学生志愿者减少，进行医疗保障支出和其他群众团体事物支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款79.64万元，其中人员经费支出38.01万元、公用经费支出3.70万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，减少无必要的公务接待。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年无培训费支出为0万元，未开展任何培训，所以无费用支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019年机关运行经费年初预算为32.32万元。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：中国共产主义青年团陇县委员会2019年度决算公开表

中国共产主义青年团陇县委员会2019年度决算公开表.xlsx