陇县信访局2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陇县信访局是县委县政府专门负责信访工作的职能部门。主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项;督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

陇县信访局为全额拨款行政单位。陇县信访局内设三个股室，为综合办公室、案件督查督办室、信访接待大厅。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位.

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员5人，其中行政5人、单位管理的离退休人员0人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入为98.66万元，与 2018 年收入120.22万元相比、减少21.56万元。2019年支出支出总计 98.66万元，与2018年支出120.22万元总计，减少 21.56万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。

2、本年度收入构成情况。

3、2019 年收入合计98.66万元，其中：财政拨款收入98.66万元，占总收入100%；无其他收入。

3、本年支出构成情况。

4、2019年支出合计98.66万元，其中：基本支出63.66万元，占总支出64.5%；项目支出35万元，占总支出35.5%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年收入为98.66万元，与 2018 年收入120.22万元相比、减少21.56万元。2019年支出支出总计 98.66万元，与2018年支出120.22万元总计，减少 21.56万元，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出98.66万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少21.56万元，减少17.9%，主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少,其中：

（1）一般公共服务支出（2010308）84.94万元；较上年减少17.93%；

（2）社会保障和就业支出（2080505）6.35万元；与上年持平。

（3）卫生和健康支出（2101101）2.42万元；与上年持平。

（4）住房保障支出（2210201）4.45万元，与上年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位机关运行经费5.14万元，比上年16.38万元减少11.24万元。减少主要原因是严格执行中央八项规定减少会议、培训、压缩办公费用等。

本单位人员运行经费 58.52万元，比上年68.84万元，减少10.32万元，主要原因是机构改革，2019年度岗责奖支出由政府办公室支出而引起的减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.73万元，完成预算的81.11%。决算数较预算数减少 0.17万元，主要原因是执行中央八项规定，缩减开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年无因公出国（境）团组和人次，无预算

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出,车改后，本单位无车辆。

2019 年公务接待3批次，14人次，预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.3%，决算数较预算数减少 0.2万元，主要原因是执行中央八项规定，缩减开支。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年本单位无培训费支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0.8万元，支出决算为0.45万元，完成预算的56.25%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，2019年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 35万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。做好了各级会议的保障工作，完成了市考县目标任务，为全县经济社会健康发展营造了安全有序的社会环境。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为5.86万元，无上年结转，支出决算为5.14万元，完成预算的87.71%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门无公务车辆；无单价 50 万元以上的通用设备等。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县信访局2019年度决算公开报表

陇县信访局2019年度部门决算公开表.xlsx