陇县卫生健康局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1.部门主要职责：

（一）贯彻卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县卫生健康事业发展和国民健康规划。拟订规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。

（二）贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

（六）负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（十）组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同有关部门做好国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十二）承担全县保健工作的宏观指导，负责县保健对象的医疗保健工作。承办县委、县政府以及县保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陇召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）指导县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十六）有关职责分工。

2.机构情况：

县卫生健康局为独立编制的行政单位，设下列内设机构：

（一）办公室。（二）医疗业务股。（三）综合执法监督股。（四）健康促进股。（五）计生股。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共27个，包括本级及所属26个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制977人，其中行政编制20人、事业编制957人；实有人员1148人，其中行政20人、事业1128人。单位管理的离退休人员76人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019 年收入总计42821.97、支出总计42398.85万元，与 2018 年相比，收入增加2104.16万元，增加5.17%、支出总计增加1757.28万元，增加4.32%，主要原因是政府性基金预算财政拨款和扶贫支出预算增加。

2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计42821.97万元，其中：财政拨款收入14995.35万元，占总收入35.01%；事业收入27280.33万元，占总收入63.71%；其他收入546.28万元，占总收入1.28%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计42398.85万元，其中：基本支出35525.63万元，占总支出83.79%；项目支出6873.22万元，占总支出16.21%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入总计11995.35万元、支出总计11995.35万元，与 2018年度相比，财政拨款收入增加563.63万元，增加4.93%、支出总计增加563.63万元，增加4.93%，主要原因是人员和扶贫资金拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出11995.35万元，占本年支出合计的28.29%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加563.63万元，增加4.93%，主要原因是人员和扶贫资金拨款增加。

其中：

1. 其他职业教育支出（2050399）59.97万元，较上年减少26.82万元，主要原因是本涉及职业教育支出人员减少。

2. 社会保险经办机构（2080109）83.06万元，较上年减少1.73万元，主要原因是本涉及社会保险经办机构支出人员减少。

3. 事业单位离退休（2080502）246.23万元，较上年减少433.09万元，主要原因是本涉及事业单位离退休支出人员全部移交机关事业单位养老经办中心。

4. 未归口管理的行政单位离退休（2080504）10.78万元，较上年增加0.47万元，主要原因是本涉及行政单位离退休人员工资增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.41万元，较上年增减23.73万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数增大，缴费支出增加。

6. 死亡抚恤（2080801）38.99万元，较上年增加14.52万元，主要原因是领取死亡抚恤金人员增加。

7. 其他社会保障和就业支出（2089901）287.13万元，较上年增加285.91万元，主要原因是本年度新增加新农合参合人数增加，县级配套资金增加。

8. 行政运行（2100101）235.92万元，较上年减少44.26万元，主要原因是本年度人员减少5人，人员经费支出减少。

9. 一般行政管理事务（2100102）0.24万元，较上年度增加0.24万元，主要原因是上年度无一般行政管理事务财政拨款支出。

10. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）73万元，较上年减少172.56万元，主要原因是其他卫生健康管理事务支出项目减少。

11. 综合医院（2100201）1251.51万元，较上年增加657.68万元，主要原因是财政对县级医疗机构投入加大。

12. 中医（民族）医院（2100202）764.88万元，较上年增加616.37万元，主要原因是财政对县级医疗机构投入加大。

13. 其他公立医院支出（2100299）614.28万元，较上年减少258.1万元，主要原因是其他公立医院支出预算减少。

14. 乡镇卫生院（2100302）1691.28万元2039.01万元，较上年增加347.73万元，主要原因是乡镇卫生院人员工资及养老保险费等社保缴费增加。

15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）615.7万元，较上年增加46.56万元，主要原因是其他基层医疗卫生机构支出项目预算增加。

16. 疾病预防控制机构（2100401）193.35万元，较上年减少205.08万元，主要原因是疾病预防控制机构项目减少。

17. 卫生监督机构（2100402）97.7万元，较上年度减少38.27万元，主要原因是卫生监督机构人员减少及项目减少。

18. 妇幼保健机构（2100403）1198.8万元，较上年增加911.52万元，主要原因是妇幼保健机构项目增加。

19. 基本公共卫生服务（2100408）1746.65万元，较上年增加627.47万元，主要原因是基本公共卫生服务项目补助预算增加。

20. 重大公共卫生专项（2100409）89.83万元，较上年减少295万元，主要原因是重大公共卫生专项项目部分划归基本公共卫生服务补助项目，预算减少。

21. 其他公共卫生支出（2100499）17.86万元，较上年减少25.8万元，主要原因是其他公共卫生支出项目预算减少。

22. 其他中医药支出（2100699）110万元，较上年增加110万元，主要原因是上年度无此项支出，今年财政对中医药投入加大。

23. 计划生育机构（2100716）217.13万元，较上年增加154.05万元，主要原因是计划生育机构项目增加。

24. 计划生育服务（2100717）273.91万元，较上年减少434.77万元，主要原因是计划生育服务项目减少。

25. 其他计划生育事务支出（2100799）307.56万元，较上年减少60.92万元，主要原因是其他计划生育事务支出项目减少。

26. 行政单位医疗（2101101）14万元，较上年增加1.56万元，主要原因是人员工资增加，缴费基数增大，缴费支出增加。

27. 事业单位医疗（2101102）28.73万元，较上年减少

1.2万元，事业人员减少，工资减少，缴费基数减少，缴费支出。

28. 城乡医疗救助（2101301）509.88万元，较上年增加509.88万元，主要原因是上年度无此项目支出。

29. 其他医疗救助支出（2101399）56.46万元，较上年增加56.46万元，主要原因是上年度无此项目支出。

30.  其他卫生健康支出（2109901）157.47万元，较上年增加157.47万元，主要原因是上年度无此项目支出。

31. 农村基础设施建设（2130504）16.5万元，较上年减少16.5万元，主要原因是2019农村基础设施建设项目资金市级配套未到位。

32. 其他扶贫支出（2130599）425.98万元，较上年

减少742.34万元。主要原因是项目减少。

33.  住房公积金（2210201）82.43万元，较上年增加19.19万元，主要原因是人员工资增加，缴存基数增大，缴存支出增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门一般公共预算财政拨款基本支出8643.42万元，其中：人员经费支出4974.91万元，较上年增加892.12万元，主要原因是人员工资增加，养老保险费等社会保障缴费基数增大，经费支出增加；公用经费支出3668.5万元，较上年增加1524.05万元，主要原因是用于扶贫及基本公共卫生服务支出的公用经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019年本部门政府性基金财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）3000万元，较上年增加3000万元，主要原因是上年度无政府性基金项目。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为1.72万元，完成预算的90.53%。决算数较预算数减少 0.18万元，主要原因是较上年度接待次数和接待人数减少，并严格执行中央八项规定。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0个，0 人次，预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是 2019 年我单位无因公出国（境）费预算和支出。

2019 年购置车辆 0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年公务用车运行维护费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是车改后保留卫生监督执法车辆运行费1万元，严格加强内部控制，控制预算支出。

2019 年公务接待4批次，58人次，预算为0.9万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90.53%，决算数较预算数减少 0.18万元，主要原因是较上年度接待次数和接待人数减少，并严格执行中央八项规定。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是县级医院业务培训，严格加强内部控制，控制预算支出。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金3351.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的农村基础设施建设、其他扶贫支出、城乡医疗救助、计划生育服务、基本公共卫生服务共5个二级项目绩效自评结果。

1.农村基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.5万元，执行数16.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强农村公共基础设施（村卫生室）管护，保障村卫生室正常运行，提高居民就医环境，助力脱贫攻坚，群众满意度达98%。

2. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数425.98万元，执行数425.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：贫困人口参合资助项目是对全县贫困人口参加新农合的补助，使所有贫困人口100%参加新型农村合作医疗保险，使贫困人口医疗有保障，解决了贫困人口看病难，看病贵问题，助力脱贫攻坚，群众满意度达100%。

3.城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数509.88万元，执行数509.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：城乡医疗救助项目是对全县低保户、贫困户住院费用救助项目，解决了低保户、贫困户因病致贫、因病返贫贵问题，助力脱贫攻坚，群众满意度达100%。

4.计划生育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数273.91万元，执行数273.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：计划生育奖励扶持项目是农村计划生育独生子女领证户、双女绝育户的奖励扶助，使农村计划生育家庭老有所依，家庭收入有保障，群众满意度达98%。

5.基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1746.65万元，执行数1746.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进14项基本公共卫生服务项目开展，助力脱贫攻坚，群众满意度达98%。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为41.84万元，上年结转0万元，调整预算数41.84万元，支出决算为41.84万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价 50 万元以上的通用设备14台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备11台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：

  本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。

陇县卫生健康局2019年度部门决算公开表.xlsx