陇县人力资源和社会保障局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

机构设置情况：

2019年年底人社局机关共有行政编制8个，退休人员16人，人才交流服务中心有参公事业编制3个，人才中心和局机关合署办公；就业局共有参公事业编制10个，退休人员5人；机关养老共有参公事业编制5个；居保中心共有事业编制16个，退休人员1人。

主要职责：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作,落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务工作。

（八）负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

（九）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

截止2019年年底人社局机关共有行政编制8个，退休人员16人，人才交流服务中心有参公事业编制3个，人才中心和局机关合署办公；就业局共有参公事业编制10个，退休人员5人；机关养老共有参公事业编制5个；居保中心共有事业编制16个，退休人员1人。三、部门人员情况说明

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计5335.12万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加2242.92万元，增加42.04%，主要原因是卫生健康支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计5335.12万元，其中：财政拨款收入5335.12万元，占总收入100%。

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

2019年支出合计5335.12万元，其中：基本支出775.55万元，占总支出14.53%；项目支出4559.57万元，占总支出85.46%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019年度财政拨款收入、支出总计5335.12万元，与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加2242.92万元，增加42.04%，主要原因是卫生健康收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019年财政拨款支出5335.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加2242.92万元，增加42.04%，主要原因是卫生健康支出增加。其中：

（1）其他人力资源事务（2011099）15.80万元

（2）人力资源和社会保障管理事务（20801）643.41万元；

（3），基层政权和社区建设（2080208）65.50万元；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.17万元；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.34万元；

（6）其他行政事业单位离退休支出（2080599）5.00万元；

（9）其他就业补助支出（2080799）1525.00万元；

（10）死亡抚恤（2080801）454.20万元；

（11）其他社会保障和就业支出（2089901）134.31万元；

（12）行政单位医疗（2101101）110.09万元；

（13）事业单位医疗（2101102）5.72万元；

（14）公务员医疗补助（2101103）1481.86万元；

（15）其他行政事业单位医疗支出（2101199）756.93万元；

（16）其他卫生健康支出（2109901）11.95万元；

（17）住房公积金（2210201）50.83万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度一般公共预算财政拨款基本支出共775.55万元，其中人员经费702.13万元，公用经费73.41万元。人员经费中工资福利支出700.94万元；对个人和家庭的补助1.19万元；公用经费中商品和服务支出73.41万元，资本性支出0万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为1.12万元，完成预算1.13的%。决算数较预算数减少8.78万元，主要原因是公务接待和会议费的减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0，主要原因是2019年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2019年公务接待10批次，100人次，预算为9.9万元，支出决算为1.12万元，完成预算的1.13%，决算数较预算数减少8.78万元，主要原因是公务接待和会议费的减少。

3、培训费支出决算情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

4、会议费支出决算情况说明。

2019年会议费预算为4.4万元，支出决算为4.37万元，完成预算的99.31%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金4559.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019年机关运行经费年初预算为3.52万元，上年结转0万元，调整预算数3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价0万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分  2019年度部门决算表

附件：部门决算公开表

2019年度部门决算公开表.xlsx