陇县固关镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

       一、部门主要职责及内设机构

      1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

      2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

      3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

     4、保护各种经济组织的合法权益；

     5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

     6、办理上级人民政府交办的其他事项。

       二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括陇县固关镇人民政府本级。

       截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制人数18人、事业编制22人；实有人员31人，其中行政18人、事业13人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

        一、收入支出总体情况说明

       1、2019年收入623.25万元，支出总计623.25万元，与 2018 年相比，收入减少290.38万元，支出总计减少290.38万元，减少 46.59%，主要原因节省开支，压缩经费；。

      2、本年度收入构成情况。

2019 年收入合计623.25万元，其中：财政拨款收入623.25万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

      3、本年支出构成情况。

2019年支出合计623.25万元，其中：基本支出487.88万元，占总支出78.22%；项目支出135.78万元，占总支出21.78%。

      二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1、2019年收入623.25万元，，与 2018 年相比，收入减少290.38万元，减少 46.59%，主要原因节省开支，压缩经费；

     2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出623.25万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少290.38万元，减少46.59%，主要原因是节省开支，压缩经费；其中：

    （1）201   一般公共服务支出347.33万元，较上年减少43.74万元，原因是人员调动；

    （2）207 文化旅游体育与传媒支出3.53万元，较上年减少9.94万元，原因是项目减少；

    （3）208   社会保障和就业支出51.47万元，较上年增加0.54万元，原因是缴费基数上调，金额增大；

    （4）210   卫生健康支出13.83万元，较上年减少0.64万元，原因是人员减少；

    （5）212 城乡社区支出10万元，较上年增加10万元，原因是新增项目；

    （6）213 农林水支出174.23万元，较上年减少161.88万元，原因是人员调动；

    （7）221   住房保障支出23.27万元，较上年减少5.64万元，原因是人员调动，缴费人数变少。

       3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年本部门当年一般公共预算财政拨款基本支出487.88万元，其中：人员经费支出429.42万元，较上年减少128.9万元，原因是本单位为2019年人员调动；公用经费支出58.46万元，较上年减少38.25万元，原因是本单位为落实中央八项规定，压缩经费开支。

      4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

      5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

       三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，其中公务用车运行维护费1.34万元，培训费0万元，会议费0万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

      2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

     2019 年因公出国（境）团组 0个，0人次，预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未发生业务。

     2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年我单位无公务用车购置费预算和支出

     2019 年公务用车运行维护费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是用于公务用车的加油费、维护费等。

     2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。

      3、培训费支出决算情况说明。

      2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强培训管理，从严控制培训规模及次数。

     4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

      四、预算绩效情况说明

      1、预算绩效管理工作开展情况说明。

      根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金135.78万元，占一般公共预算项目支出总额的21.8%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

      2、部门决算中项目绩效自评结果。

     我局在2019年度部门决算中反映的共7个二级项目绩效自评结果。

     一事一议补助等7个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数135.78万元，执行数135.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：美化了村庄环境，改善了群众生产生活条件，促进了固关镇全面发展。

      五、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费支出情况。

      2019 年机关运行经费年初预算为487.88万元，上年结转0万元，调整预算数0万元，支出决算为487.88万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

      2、政府采购支出情况。

     本部门2019年无政府采购支出。

     3、国有资产占用及购置情况说明

     截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆。

第三部分   专业名词解释

     1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

     2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

     3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

     4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

     5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

     本部门2019年部门决算公开报表经主要负责人审签，并进行了保密审查。

     附件：陇县固关镇人民政府2019年部门决算公开表

陇县固关镇人民政府2019年度部门决算公开表.xls