陇县教育体育局2019年部门决算说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（四）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

（五）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（六）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（七）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（八）承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（十）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（十一）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）承担全县高中、职中、初中、小学的招生考试工作。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十三）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十四）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十五）承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

（十六）承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

（十七）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

（十九）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）负责全县体育场所设施的管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共99个，包括本级及所属98个二级预算单位：

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制2419人，其中行政编制10人、事业编制2409人；实有人员2406人，其中行政10人、事业2396人。农村义务教育阶段学校特设岗位计划教师138人。无单位管理的离退休人员。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

1、2019年收入、支出总计49033.90万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加875.26万元，增加1.82%，主要原因是部门内人员正常调资影响人员经费增加。

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计49033.90万元，其中：财政拨款收入48347.87万元，占总收入99%；事业收入678.55万元，占总收入1%；其他收入7.48万元，占总收入0%。

3、本年支出构成情况。

2019年支出合计49033.90万元，其中：基本支出40800.59万元，占总支出83%；项目支出8233.31万元，占总支出17%。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、2019 年度财政拨款收入、支出总计48312.31万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出总计增加882.04万元，增加1.86%，主要原因是部门内人员正常调资影响人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2019 年财政拨款支出48312.31万元，占本年支出合计的98.53%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加882.04万元，增加1.86%，主要原因是部门内人员正常调资影响人员经费增加。其中：教育支出（205）41342.57万元，文化体育与传媒支出（207）249.59万元，社会保障和就业支出（208）3467.95万元，医疗卫生与计划生育支出（210）1116.82万元，住房保障支出（221）2129.51万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

工资福利支出29477.07万元，商品和服务支出6246.33万元，对个人和家庭补助支出4361.98万元，资本性支出2.65万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入、支出总计35.56万元。其中：基本支出29.79万元，项目支出5.77万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2019 年我单位无因公出国（境）费用预算和支出。

2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2019 年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2019 年公务接待3批次，146人次，预算0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少 0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

3、培训费支出决算情况说明。

2019 年培训费预算为194.98万元，支出决算为194.06万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是严格落实培训报备制度，参加各级各类培训人次减少。

4、会议费支出决算情况说明。

2019 年会议费预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成预算的100%，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

四、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金6196.5万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。政府性基金预算项目共涉及资金5.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2019 年度部门决算中反映的义务教育学校薄弱环节改善与能力提升及校舍安全保障长效机制项目、现代职业教育质量提升项目、支持学前教育发展项目共 3 个一级项目、中小学冬季采暖设施改造项目、阳光跑道项目、改善普通高中办学条件项目共 3个二级项目绩效自评结果。

（1） 中小学冬季采暖设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数474万元，执行数474万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县35所寄宿制学校进行冬季采暖设施、电力配变设备改造，由原来的燃煤锅炉改造为空气源热泵、空调采暖，既满足采暖需求，又达到环保要求。

（2） 阳光跑道项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数112.5万元，执行数112.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县5所学校运动场地进行软化改造，有效改善了办学条件。

（3）义务教育学校薄弱环节改善与能力提升及校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数3762万元，执行数3762万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建堎底下中心小学综合楼、边家庄小学综合楼、温河村小学综合楼、固关民族小学综合校办楼、河沟村小学综合楼各1栋，对全县18所学校校舍及教育教学附属设施进行续建、维修改造，使义务教育学校基本办学条件得到有效改善。

（4）改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数661万元，执行数661万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县2所高中校舍、校园进行维修改造，使普通高中基本办学条件得到有效改善。

（5） 现代职业教育质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数590万元，执行数590万元，完成预算的100%。主要产出和效果：陇县职业教育中心新建食宿综合楼一栋，使职业教育基本办学条件得到有效改善。

（6） 支持学前教育发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数597万元，执行数597万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县19所公办幼儿园校舍、场地进行维修改造，添置保教设施设备，新建城关镇西城幼儿园保教楼一栋，使学前教育基本办学条件得到有效改善。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费年初预算为91.26万元，上年结转0万元，调整预算数91.26万元，支出决算为91.26万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、政府采购支出情况。

2019 年本部门政府采购支出总额共1288.68万元，其中政府采购货物类支出620.98万元、政府采购服务类支出280万元、政府采购工程类支出387.7万元。授予中小企业合同金额 1288.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额687.48万元，占政府采购支出总额53%。

3、国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价 50 万元以上的通用设备4台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备2台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

附件：陇县教育体育局2019年度部门决算公开表.xlsx