陇县新集川镇人民政府2019年部门决算说明

第一部分   部门概况

      一、部门主要职责及内设机构

      1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

      2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

      3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作

      4.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

      5.制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

      6.承办县人民政府交办的其它事项。

      二、部门决算单位构成

      纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

       三、部门人员情况说明

       截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员34人，其中行政22人、事业12人。

第二部分   2019年部门决算情况说明

       一、收入支出总体情况说明

       1、2019 年收入、支出总计623.92万元，与 2018 年相比，收入、支出减少68.07万元，减少10%，主要原因是政府加强监管，缩减开支。

       2、本年度收入构成情况。

       2019 年收入合计623.92万元，其中：财政拨款收入623.92万元，占总收入100%。

       3、本年支出构成情况。

       2019年支出合计623.92万元，其中：基本支出502.53万元，占总支出80.55%；项目支出121.39万元，占总支出19.46%。

       二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

      1、2019 年度财政拨款收入、支出总计623.92万元，与 2018年度相比，财政拨款收入、支出减少68.07万元，减少10%，主要原因是政府加强监管，缩减开支。

      2、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

      2019 年财政拨款支出623.92万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少68.07万元，减少10%，主要原因是政府加强监管，缩减开支。其中：

    （1）一般公共服务支出（201）381.04万元；

    （2）文化旅游体育与传媒支出（207）9.69万元；

    （3）社会保障和就业支出（208）71.02万元；

    （4）卫生健康支出（210）14.31万元；

    （5）农林水支出（213）122.24万元；

    （6）住房保障支出（221）25.63万元。

       3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      2019年一般公共预算财政拨款基本支出502.53万元。其中人员经费支出478.43万元；公用经费支出24.11万元。

       4、政府性基金财政拨款收支情况说明

       本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

       5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

       本部门无国有资本经营决算拨款收支。

        三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

        1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

        2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.58万元，完成预算的86%。决算数较预算数减少 0.42万元，主要原因是加强经费管理。

        2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

        2019 年因公出国（境）团组0个，0 人次，预算为 0万元，支出决算为0万元。

        2019 年我单位无公务用车购置费预算和支出。

        2019 年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.58万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是加强经费管理。

        2019 年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

        3、培训费支出决算情况说明。

        2019 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

        4、会议费支出决算情况说明。

        2019 年会议费预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及次数。

        四、预算绩效情况说明

        1、预算绩效管理工作开展情况说明。

        根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金121.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

        2、部门决算中项目绩效自评结果。

我镇在 2019 年度部门决算中反映的烤烟示范基地和肉牛养殖场建设项目绩效自评结果。

        1.新集川镇烤烟示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发展产业，农民发家致富。

        2. 新集川镇肉牛养殖场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数71.39万元，执行数71.39万元，完成预算的100%。主要产出和效果：建设养殖基地，发展地区经济。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费支出情况。

        文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。2019 年机关运行经费年初预算为14.11万元，上年结转0万元，调整预算数24.11万元，支出决算为24.11万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

        2、政府采购支出情况。

       本部门2019年无政府采购支出。

        3、国有资产占用及购置情况说明

       截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量2辆；单价 50 万元以上的通用设备0台（套 ）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2019 年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分   专业名词解释

        1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

        3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

        4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

        5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分   2019 年度部门决算表

        附件：（上传部门决算公开表）

         陇县新集川镇人民政府2019年部门决算公开报表.xls