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关于陇县2016年财政决算情况的报告
2017-07-07 17:31  
 索 引 号 01601037-720170707  公开方式 主动公开  公开日期 2017-07-07

 

----在陇县十七届人大常委会第四次会议上

陇县财政局

主任、副主任、各位委员:

我受县政府委托,向本次会议报告2016年全县财政决算情况,请审议。

2016年,在县委的正确领导和县人大的支持监督下,面对经济下行压力持续增大、营改增等减税降费政策效应逐步显现、财政收支矛盾日益突出的不利形势,我们解放思想,创新举措,夯实财政收入基数,认真落实人大决议,着力提高财政运行的质量和效益,促进了全县经济和各项社会事业快速健康发展。

一、2016年财政决算基本情况

(一)公共财政预算决算情况

1、公共财政预算收入情况

2016年第十六届人民代表大会第五次会议批准全县地方财政收入预算为33413万元。在预算执行中,由于经济下行压力巨大和财政收入减收严重,省市决定统一调减财政收入基数,经县第十六届人大常委会第39次会议审议通过,调减我县地方财政收入1.45亿元,全年财政收入调整为18913万元。最终实现地方财政收入18913万元,完成调整预算的100%。其中:税收收入9912万元,非税收入9001万元。非税收入占比为47.59%,较上年下降17.46个百分点。

2016年地方财政收入18913万元加上上级补助收入141616万元,以及债券转贷5040万元,上年结余2152万元,调入资金9522万元,全县地方财政总收入为177243万元。

2、公共财政预算支出情况

2016年第十六届人民代表大会第五次会议批准全县地方财政支出预算为94634万元。在预算执行中,根据可用财力和支出项目增加的实际情况,经县第十六届人大常委会第39次会议审议批准,将地方财政支出预算调整为 171883万元。全年共完成地方财政支出173820万元,占调整预算的101.13%(超支1937万元全部属于上级专项转移支付),较上年实绩增长12.41%,增加支出19195万元。

主要支出项目完成情况是:

一般公共服务支出13843万元,较上年增长22.1 %(主要是人员工资等增加);

国防和公共安全支出 6320万元,较上年增长8.18%

教育支出33861万元,较上年增加7.76%

科学技术支出188万元,较上年下降23.89%(主要是科技方面的上级专款减少);

文化体育与传媒支出1391万元,较上年下降37.51%(主要是体育场馆建设支出减少);

社会保障和就业支出 23360万元,较上年下降20.33 %(主要是机关事业单位养老保险及职业年金支出科目变更);

医疗卫生和计划生育支出21896万元,较上年下降1.22%

节能环保支出 5319万元,较上年下降16.97%(主要是上年有以前年度退耕还林支出);

城乡社区事务支出8177万元,较上年增长51.15%(主要是支持副中心城市建设市级专款增加);

农林水事务支出33780万元,较上年增长33.75%(主要是脱贫攻坚方面的支出大幅增加);

交通运输支出2955万元,是上年的1.01倍(主要是陇马路及农村公路改扩建支出增加);

资源勘探信息等支出3787万元,是上年的7.04倍(主要是工业园区基础设施建设支出增加);

商业服务业等事务支出6545万元,是上年的1.06倍(主要是关山旅游基础设施建设支出增加);

国土海洋气象等支出1363万元,是上年的2.6倍(主要是土地资源储备支出增加);

住房保障支出9849万元,较上年增长7%(主要是农村危房改造支出增加);

粮油物资储备支出360万元,较上年增长58.59 %(主要是粮安工程及粮食专项支出增加);

债务付息及其他支出826万元(主要是债务置换债券利息支出)。

从支出级次看,共完成县级支出161814万元,较上年增长9.5%;完成镇级支出12006万元,较上年增长76.95%

地方财政支出173820万元加上各类上解支出653万元,安排预算稳定调节基金1376万元,2016年全县地方财政总支出为175849万元。

3、公共财政预算收支平衡情况

2016年全县地方财政总收入为177243万元,总支出为175849万元。另外,按照上级规定,减去结转下年专项支出1394万元,当年保持收支平衡。

(二)政府性基金预算决算情况

2016年,全县实现政府性基金收入8438万元,其中:国有土地使用权出让收入3796万元,城市基础设施配套费收入137元,新型墙体材料专项基金收入63万元,其他政府性基金收入4442万元。全县政府性基金收入较上年增长2543万元,主要是国有土地使用权出让收入减少1784万元,其他各项政府性基金收入净增加4327万元。政府性基金收入加上上级补助收入1068万元,以及上年结余10512万元,全县政府性基金总收入为 20018万元。

2016年,全县政府性基金支出4622万元,其中:城乡社区支出2456万元,资源勘探信息等支出21万元,其他支出2145万元。全县政府性基金支出较上年减少1647万元,主要是用国有土地使用权出让收入安排的支出减少1313万元,土地整理等其他基金支出净减少334万元。政府性基金支出加上调出资金6890万元,政府性基金总支出为11512万元,收支相抵结余8506万元,结转下年使用。

(三)国有资本经营预算决算情况

2016年国有资本经营预算实现收入1900万元,较上年增长63.93%,增加收入 741万元,主要是关山景区门票及旅游收入。

2016年国有资本经营预算支出1900万元,较上年增长63.93%,增加支出741万元,主要是关山景区基础设施建设支出。

(四)社保基金预算执行情况

2016年社会保险基金预算收入54046万元,其中:基本医疗保险基金收入4718万元,工伤保险基金收入 120万元,生育保险基金收入 143万元,新型农村合作医疗基金收入12741万元,城镇居民基本医疗保险基金收入638万元,城乡居民基本养老保险基金收入7537万元,机关事业单位养老保险基金收入28149万元。

2016年社会保险基金预算支出43315万元,其中:基本医疗保险基金支出2160万元,工伤保险基金支出125万元,生育保险基金支出122万元,新型农村合作医疗基金支出12530万元,城镇居民基本医疗保险基金支出789万元,城乡居民基本养老保险基金支出4686万元,机关事业单位基本养老保险基金支出    22903万元。

2016年社会保险基金收支结余10731万元,其中:基本医疗保险基金收支结余2558万元,工伤保险基金收支结余-5万元,生育保险基金收支结余21万元,新型农村合作医疗基金收支结余211万元,城镇居民基本医疗保险基金收支结余-151万元,城乡居民基本养老保险基金收支结余2851万元,机关事业单位基本养老保险基金结余5246万元。

    ()政府性债务情况

2016年年初我县政府存量债务61194万元,加上省财政代我县发行新增政府债券5040万元,减去2016年已偿还债务4949万元,全县2016年底政府债务余额为61285万元。按债务级次划分,县级债务60430万元,镇级债务855万元。政府债务率为 31.17%,债务风险在可控范围内。

2016年我县使用省级发行的一般债券置换政府债务8200万元,主要是陇县关山旅游快速干道建设项目。

二、2016年预算执行的效果

(一)财政保障能力进一步提升。面对地方财政收入下滑的趋势,我们一方面狠抓收入征管,杜绝收入漏洞,做到应收尽收。一方面加大项目资金争取力度,千方百计增加地方可用财力。同时,积极清理盘活存量资金,并采取政府购买服务、推广PPP模式等措施,大力做好融资工作。全年共争取中省资金16.1亿元,清理盘活财政存量资金3.59亿元,落实项目融资7.22亿元,当年到位3.42亿元,为全县经济社会发展提供了有力支持。

()支持脱贫攻坚和重点项目建设举措有力。安排资金1.3亿元,支持实施产业扶贫、易地搬迁、以工代赈、扶贫公路建设等项目,加快了脱贫步伐。安排资金3570万元,用于扶持烤烟生产、农产品质量安全、农田水利建设、农村“一事一议”、中小河流治理、农业园区、标准化奶牛场建设等项目,促进了现代农业发展。安排资金5582万元,用于造林绿化、农村环境卫生综合整治和生态雅村建设,促进了生态立县战略的实施。安排资金3552万元,用于支持工业园区建设、中小企业发展及秦源煤业安全设施改造。安排专项资金,支持实施县城改造升级、天然气入陇、秦源文化产业园、关山景区基础设施等项目,加快了副中心城市建设。

(三)保障和改善民生成效显著。安排资金2.89亿元,用于学前及义务教育阶段生均公用经费、困难学生补助等,支持薄弱学校基础设施改造,全面落实了普通高中免学费政策。筹措资金1196万元,用于支持文化产业发展、文化体制改革和公共文化服务体系建设。安排资金2.28亿元,用于支持公立医院改革、食品药品安全、完善居民医保和新农合制度、建立健全医疗救助体系和大病保险制度。安排资金9848万元,用于支持保障性住房建设。安排资金2.9亿元,支持完善了就业、抚恤、养老、低保、优抚等制度,实现了民生保障全覆盖。

(四)财政管理水平进一步提高。“营改增”全面推行,预决算信息公开全面落实,国库集中支付、公务卡、政府采购制度更加完善,农村“一事一议”、惠民补贴“一卡通”、涉农资金整合试点顺利推进。修订完善公务接待、会议经费管理办法,完成机关公务用车制度改革,全县会议费支出较上年增长11.7%(由于各类会议数量增加),“三公”经费支出较上年下降27.69%。财政监督检查力度进一步加大,确保了财政资金安全,提高了资金使用效益。

三、2016年预算执行带给我们的启示

从决算情况看,2016年预算执行既取得了一定的成绩,也存在一些差距和不足;既克服了前进道路上遇到的困难,又面临着新的矛盾和挑战。一年来的实践启示我们,在今后的预算管理工作中,必须重视抓好以下几点:

第一,坚持把财源建设作为第一要务。对财源问题进行专题研究,拿出优惠扶持政策,巩固煤炭、烤烟、乳品等基础财源,大力培育建材、新能源、交通运输、建筑、房地产、旅游等新的财源,尽快形成支撑财政收入增长的财源体系。

第二,坚持把综合治税作为重要抓手。建立综合治税平台,完善部门协税机制,做到信息共享、齐抓共管,杜绝税收流失,做大财政蛋糕。

第三,坚持把资金争取作为发力方向。集中力量抓资金争取,确保上级下达转移支付资金持续增长。多方协调联系,确保财政融资不断有新的突破。

第四,坚持把严管支出作为根本保证。加大监督力度,强化预算约束,提倡勤俭节约,优化支出结构,保证脱贫攻坚、生态立县战略、民生工程、重点项目等支出,使财政预算在服务全县大局中更好地发挥作用。

 

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