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关于2018年1-6月份财政预算执行情况的报告
2018-09-03 15:51  
 索 引 号 01601005120180903  公开方式 主动公开  公开日期 2018-09-03
 发布机构 陇县财政局

 

                      ----在陇县十七届人大常委会第13次会议上

                                 陇县人民政府

                               (2018831日)

主任、副主任、各位委员 :

    按照县十七届人大常委会第13次会议安排,现向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。

    一、1-6月份预算执行基本情况

    今年上半年,财政工作紧紧围绕县委决策部署,坚持“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的基本思路,以全力支持脱贫攻坚战为统揽,以实现财政收支“双过半”为目标,奋力追赶超越,全面提质增效,财政预算执行安全平稳,为全县经济社会发展提供了有力支撑。

    (一)一般公共预算执行情况

    1-6月份,全县财税总收入完成23530万元,较上年同期增长20.88%。其中:中省级财政收入完成10371万元,较上年同期增长40.72%;县级财政收入完成13159万元,占年度预算的60.45%,较上年同期同口径增长8.79%,增收1063万元。全县地方财政收入中税收收入完成7345万元,占年度预算的51.9%;非税收入完成5814万元,占年度预算的76.3%。非税收入占地方财政收入的比重为44.18%,较上年同期下降6.13个百分点。

    1-6月份,全县共完成财政支出 119746万元,占年度支出调整数的60.47%,较上年同期增长8.67%,增加支出9550万元。其中:一般公共服务支出7794万元,国防公共安全支出3776万元,教育支出32332万元,科学技术支出112万元,文化体育与传媒支出1678万元,社会保障和就业支出24289万元,医疗卫生与计划生育支出8314万元,节能环保支出3404万元,城乡社区支出10915万元,农林水支出16839万元,交通运输支出914万元,资源勘探信息等支出544万元,商业服务业等支出428万元,国土海洋气象等支出1872万元,住房保障支出5441万元,粮油物资储备及其他支出1094万元。

    按支出级次划分,县本级财政支出完成113579万元,镇级财政支出完成6167万元。

    (二)政府性基金预算执行情况

    1-6月份,全县政府性基金收入完成5905万元。其中:国有土地使用权出让收入5903万元,城市基础设施配套费收入2万元。政府性基金收入较上年同期增加5454万元,主要是国有土地使用权出让收入增加。

    截止6月底,全县政府性基金支出完成 1612万元。其中:城乡社区事务支出1062万元,资源勘探信息等支出73万元,其他支出中彩票公益金安排的支出477万元。政府性基金支出较上年同期增加448万元,主要是上级专款安排的城乡社区支出增加。

    (三)社会保险基金预算执行情况

    1-6月份,社会保险基金预算收入完成21687万元,其中:基本医疗保险基金收入1436万元,新型农村合作医疗基金收入12419万元,城乡居民基本养老保险基金收入7701万元,工伤保险基金收入81万元,生育保险基金收入50万元。

1-6月份,社会保险基金预算支出完成14116万元,其中:基本医疗保险基金支出1429万元,新型农村合作医疗基金支出10016万元,城乡居民基本养老保险基金支出2577万元,工伤保险基金支出45万元,生育保险基金支出49万元。

    截止6月底,社会保险基金收支结余7571万元,其中:基本医疗保险基金收支结余7万元,新型农村合作医疗基金收支结余2403万元,城乡居民基本养老保险基金收支结余5124万元,工伤保险基金结余36万元,生育保险基金结余1万元。

    (四)政府性债务余额及债务置换情况

    20186月底,全县政府债务余额为68079万元,按债务级次划分,县级债务67854万元,镇级债务855万元,政府债务率为33.4%,债务风险在可控范围内。

    20181-6月,上级共下达我县地方政府置换债券资金57万元,全部用于置换天成卫生院建设存量债务,现已按要求置换完毕。

    二、1-6月份预算执行的主要特点

    今年上半年,在县委的正确领导下,在县人大的支持监督下,经过各镇、各部门共同努力,全县财政健康有序运行,各项预算指标顺利完成。

    (一)财政收支实现“双过半”。面对经济下行压力和财政增收困难的形势,我们始终把组织收入摆在财政工作的首要位置。充分发挥财政统筹作用,不断完善综合治税平台,综合运用缴库进度通报、收入考核激励机制,巩固了财政收入持续增长的良好势头。上半年,全县完成地方财政收入13159万元,完成财政支出119746万元,分别占全年任务的60.45%和支出调整数的60.47%,顺利实现时间过半、任务过半。

    (二)支持发展举措有力。积极履行财政服务经济发展职能,紧盯新常态下中省投资导向,协助全县各级各部门征集、筛选、上报项目。截止6月底,累计争取上级各类专项补助资金12.53亿元。坚持压一般、保重点、调结构,从有限的县级可用财力中挤出资金,为重大项目建设提供配套,促进重点项目早开工、早见效,推动县域经济快速发展。

    (三)全力保障脱贫攻坚。整合涉农资金,积极开展融资,加大扶贫投入,支持实施产业扶贫、基础设施建设、技能培训等项目,为打赢脱贫攻坚战提供有力保障。一是县本级在财力非常紧张的情况下,安排财政专项扶贫资金1500万元,扶贫第一书记及驻村工作队工作经费240万元,全力支持脱贫攻坚。二是整合中、省、市、县四级财政涉农资金2.56亿元,用于贫困村基础设施建设8145万元,贫困户产业发展1.7亿元。制定出台《统筹整合使用财政涉农资金管理工作实施方案》等规范性文件,建立了一套流程清晰、责任明确、监管到位的管理机制,保证了资金安全高效使用。三是组织举办产业扶贫资金管理和村互助资金协会业务培训班,对全县104个村会计及互助资金协会管理人员进行系统培训,进一步规范了扶贫资金管理,夯实了脱贫攻坚基础。四是通过融资平台累计融资3.23亿元,用于支持实施生态雅村强基工程。截止今年6月底,全县共投入资金6.14亿元,用于实施异地扶贫搬迁工程;投入资金3.06亿元,用于实施农村最后一公里工程。

    (四)民生投入持续加力。全面梳理民生提标政策,精细编制财政预算,把财力配置向民生领域倾斜。上半年民生领域资金投入达92409万元,占财政支出的77%。一是集中财力保工资、保运转、保稳定。共安排资金15289万元,保证了机关事业单位人员工资、津补贴(绩效工资)按时足额发放和公用经费支出需要;拨付财政供养人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和大病基金、住房公积金县级配套资金6255万元;安排资金311万元,用于发放行政机关工作人员公共交通改革补贴、镇干部及贫困村第一书记(扶贫主任)工作补贴。二是支持教育优先发展。足额落实各项教育民生提标政策,安排学前教育、义务教育和高中教育生均公用经费1718万元,高中、中职学生免学费补助资金422万元,营养改善计划补助资金989万元,贫困学生生活救助456万元,健全了从学前教育到职业教育的生均公用经费补助和贫困生资助体系,受益学生达4.2万人次;安排教育信息化建设、薄弱学校改造、县体育中心、县幼儿园、秦源幼儿园、陇州初级中学建设等资金2235万元,促进了省级教育强县创建。三是积极支持文化事业发展。共安排资金1261万元,用于文物保护、文化旅游提升工程、农村文化建设和公共文化服务体系建设。四是加快社会保障体系建设。拨付城乡居民养老金2582.57万元,为城乡低收入人群和五保对象发放低保救助及五保供养补助2427.14万元,解决全县伤残优抚对象和困难企业军转干部的生活、医疗补助资金472.37万元,高龄老人和孤儿发放生活补贴565.39万元,安排棚户区改造、农村危房改造及保障性安居工程建设资金5977万元,初步形成城乡统筹、保障适度、全覆盖、可持续的多层次社会保障体系。

    (五)财政监管成效明显。一是切实做好财政信息公开。对预算信息公开的内容、形式和时限提出了明确要求,实现了县级部门预算全公开。二是强化支出预算执行管理。根据中省市关于推进财政资金统筹使用、强化支出预算执行管理的相关规定,建立完善了支出进度考核及督查机制,不断加快项目资金支出进度,最大程度地减少了资金滞留现象的发生,保证了全县重点项目支出及民生政策的足额落实。三是加大财政监督检查力度。充分发挥财政监督服务财政管理和财政改革的职能作用,在全县行政事业单位全面开展财务管理及财政专项资金大检查,并对《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》落实情况进行监督检查,将“三公”经费和一般性支出等作为重要内容予以重点关注,形成严肃财经纪律的常态化工作机制。

    (六)财政改革稳步推进。一是深化预算管理改革,加强政府债务管理,建立风险评估和预警机制。二是完善专项资金管理改革,专项资金安排做到有理由、有目标、有时限、有绩效、有问责。对各项补贴类资金,全部实行“一卡通”发放,确保补贴资金及时兑付到位。三是完善国库集中支付和政府采购制度。规范国库集中支付改革,制止和防范违规操作行为。推动政府采购监管从事前审核转向事中事后监督,强化采购单位的主体责任和依法采购意识。完善公务卡制度,提高公务卡使用率。四是深化农村综合改革,加强基层财政管理,加大涉农资金监管力度,全面落实财政奖补政策,加快农村公益事业发展。

    三、预算执行中存在的主要问题

    (一)财政收支矛盾突出。一是上级转移支付力度减弱。受宏观经济形势影响,中、省、市财政对县级的转移支付资金增幅逐年下降;而受财政体制改革影响,上解支出又在逐年增加,地方可用财力增长困难。二是受融资政策逐步收紧的影响,重点项目建设资金缺口问题更加突出。去年以来,财政部等六部委密集出台了一系列文件,进一步规范了政府融资举债行为和融资平台管理,教育、城市基础设施、民政、卫计等重点建设项目资金短缺严重。三是秦源煤业的政策性关停对我县财政收入影响巨大。随着供给侧结构性改革的深入推进,秦源煤业已于20185月底正式关停,预计2018年全年将减少税收1600万元以上,以后年度每年减少税收3000万元以上,而新的财源企业成长缓慢,提供的财政收入在短期内无法弥补秦源煤业的收入缺口。四是“三保”需求与重点项目建设任务艰巨,财政支出面临民生保障和支持建设发展的双重压力,财政保障能力严重不足,实现全年收支平衡的目标面临很大的不确定性。

    (二)管理存在薄弱环节。一是预算约束力不强,统筹调控尚不到位,调整追加比较频繁;二是支出绩效亟待提高,绩效管理工作还需进一步加强;三是预算单位法律意识不强,财务管理水平较弱,预算编制精细化程度有待提高;四是财政监督职能发挥不够,国有资产管理体制不够完善。

    四、完成全年财政预算的打算

    今年下半年,我们将认真落实县人大十七届二次会议及县委十六届四次全委会议精神,围绕整县脱贫摘帽,认真落实更加积极有效的财政政策,努力推动全县经济社会平稳健康发展。

    (一)全力抓好收支管理。密切关注经济形势走向,加强财税统计和分析预测,切实增强组织收入的主动性和预见性。积极与税务部门进行沟通协调,充分挖掘税收潜力,做到依法征税,实现应收尽收。同时,继续加强对非税收入的征管工作,挖掘非税收入增收潜力,确保各项非税收入及时足额征收入库。加大对国有、集体资产尤其是经营性资产的管理力度,确保资产的保值增值。以加快资金拨付进度、保证资金安全运行为出发点和落脚点,创新工作方式,增强主动服务意识,制定具体措施,不断优化资金拨付流程,切实提高资金使用效益,努力完成全年收支预算目标。

    (二)切实保障和改善民生。全面落实各项民生政策,确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上。整合产业发展奖补、移民搬迁、“一事一议”等各类涉农资金,加大对扶贫领域的投入;加快资金拨付进度,强化资金使用监管,全力支持打赢脱贫攻坚战。加大对义务教育、职业教育、农村薄弱学校改造和学前教育的政策扶持,支持教育优先发展,加快教育强县建设。大力支持生态环境治理,保障生态立县战略的实施。多方筹措资金,切实保障医疗卫生等各项民生事业发展。

    (三)完善投融资管理。采取市场化运作模式,发挥财政资金撬动社会资本的杠杆作用,支持传统产业升级和战略性新兴产业发展,推动产业结构调整。紧紧围绕生态乳都建设和全域旅游发展,紧抓政策机遇,积极推广运用PPP模式及政府购买服务制度,广泛吸引社会资本参与提供公共产品和服务。进一步完善PPP项目库管理,强化财政承受能力论证,从严筛选项目,加强对项目的督导和技术支持,着力提高项目落地率,推动PPP规范运作。 

    (四)规范政府债务管控。根据政府性债务风险应急处置预案要求,建立健全应急处置工作机制,明确主管部门职责,健全风险评估和预警机制,特别对隐性债务做到风险早发现、早报告、早处置。对政府债务规模实行限额管理,严格政府债务举债程序,通过申请省财政厅代发债券方式举借政府债务,规范举债行为,合理控制规模,切实提高财政防控风险能力。

    (五)切实加强财政监督。强化预算刚性约束,在年度预算执行中,除上级政策调整和事关全县的重大事项外,杜绝预算追加。对于预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金,及时收回调整用途,避免资金沉淀。把财政监督嵌入财政资金运行的全过程,切实管控好关键节点,对违反财经纪律的行为保持高压态势,严肃追究责任,规范财经秩序。进一步推进财政科学化、精细化管理,继续扩大信息公开范围,自觉接受人大和社会各界监督,不断提高依法行政、依法理财水平。

    主任、副主任、各位委员,下半年我县财政工作虽然面临一定的困难和压力,但在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,我们将坚定信心、迎难而上、开拓进取、扎实工作,确保圆满完成全年财政预算任务,为促进全县经济社会又好又快发展做出应有的贡献。

    谢谢大家!

 

 

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