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  政务公开

陇县水利局2019年部门综合预算说明
2019-06-12 11:25  
 索 引 号 160104062019061202  公开方式 主动公开  公开日期 2019-06-12
 发布机构 陇县水利局

 

一、部门主要职责

1、贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规,负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利发展规划和政策,编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,拟订全县水中长期供求规划并组织实施,负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施,负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理,指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4、负责全县水资源保护工作,组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,开展水资源有偿使用工作,组织实施用水总量控制等管理制度,推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护,组织实施地下水超采区综合治理。

5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复,河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作,负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8、负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9、负责涉水违法事件的查处,按规定协调仲裁水事纠纷,负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10、开展水利科技工作和农村水利改革创新,负责水利系统队伍建设管理,拟订相关规程规范并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年,是水利工作的突破发展年。我们将以建设美丽富裕和谐幸福新陇州为目标,以“四大增长点”为主攻,以水利建设为抓手,抢抓机遇,高点定位,科学谋划,再创水利工作新佳绩。

(一)工作思路:以党的十九大和十九届三中全会会议精神为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列讲话,以民生水利为目标,脱贫攻坚为统揽,推进水生态、强化水资源、打牢水基础,奋力推进水利改革发展新跨越,为打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州提供坚实有力的水利支撑和保障。

(二)目标任务:完成水利建设投资1.5亿元,固定资产投资5亿元,争取项目资金1亿元,招商引资1亿元。

(三)工作重点

1.加快重点项目建设。实施农村安全饮水项目、河道综合治理工程、流域治理项目、县城供水管网改造、水保示范园、农田水利设施等重点项目,计划投资1.5亿元。

在温水、城关、曹家湾、河北等镇农村供水工程5处;在城关、东风、曹家湾等镇千河段新修堤防30公里;在城关、东风、温水等镇治理水土流失面积6平方公里;建设南岸新城供水管网6公里,在城关镇建设水保示范园1处;在东风、东南、城关等镇发展高效节水0.5万亩。

 2.加大招商引资和项目资金争跑力度。争取招商引资项目3个,完成合同引资2亿元,到位资金1亿元。

3.加强重大水利项目前期工作。2019年重点做好十个重大项目的前期工作,规划项目资金20亿元。一是投资2.04亿元的千河陇县段河道治理工程;二是投资1.3亿元的陇县城乡供水一体化段家峡供水工程;三是投资1.3亿元的陇县中小河流治理工程;四是投资1.3亿元的南峡沟水库建设项目;五是投资1.2亿元的陇县高效节水项目;六是投资7800万元的陇县山洪沟治理项目;七是投资6600万元的陇县水源涵养林及水土保持林建设工程;八是投资3545万元的段家峡灌区节水改造建设项目;九是投资2900万元的2018-2020年农村安全饮水提升项目;十是投资1528.69万元的陇县农业综合开发段家峡灌区节水配套项目。

4.做好抗旱防汛工作。本着“安全第一、预防为主、防重于抢、有备无患”的总方针,密切关注天气情况,及早做好汛前检查、防汛物资储备、安全隐患消除等汛前准备工作。科学调度,合理使用水库塘坝的水源,确保生活、生产用水,确保安全度汛。

5.严格水资源管理工作。落实水资源“三条红线”管理,完善最严格的水资源管理考核机制。强化水行政执法。抓好河长制和河道治理及采砂管理工作,继续采取高压态势严厉打击非法采砂行为。继续实行最严格水资源管理制度,狠抓取水许可和水资源费征收工作;同时,加大水法律法规的宣传力度,从严打击破坏重点水利工程和污染景观水面水质的违法行为。

6、做好水利脱贫攻坚工作。坚持精准扶贫精准脱贫基本方略,围绕省市县脱贫攻坚政策,以脱贫攻坚为重点改善民生,锁定贫困对象、聚焦精准发力,继续加强农村安全饮水巩固提升工程建设,加快县城供水设施更新改造步伐,持续落实农村饮水管理办法和维修基金“三个一”制度全面提高水利系统脱贫攻坚工作水平和成效,确保贫困县退出工作决战决胜。

(四)凝聚干事新合力

1.明确任务,统一思想。在全系统干部职工中开展学习习近平系列讲话、党章党规及十九大会议精神,认真学习新形势下水利事业发展中的新理念、新知识,积极探索水利事业发展的新体制、新机制,踏准时代发展节拍,把握社会发展的脉搏,增强发展改革意识,保持高昂的工作热情,求创新,求突破,敢于尝试,敢拼敢闯,自我加压,争取一流工作业绩。

2.转变作风,狠抓落实。“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,树立“召之即来、来之即干、干之必胜”的敬业精神,多干实事,少说空话,弘扬雷厉风行的工作作风,发扬“献身、负责、求实”的水利精神,既定的任务,议定的措施,必须迅速落实。克服“坐而论道,纸上谈兵”思想,扑下身子,用前瞻的思维、务实的精神、扎实的作风,拧成一股绳,形成强大合力,把水利事业推向前进。

3.强化领导,夯实责任。2019是改革发展之年,水利工作任务重,难度大,困难多,因此我们要进一步增强责任感、使命感、紧迫感和荣誉感,倍加努力,负重奋进,脚踏实地干事业,千方百计创佳绩。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

本部门有1个行政单位(陇县水利局)、13个一类公益事业单位(陇县水利水电工作队、陇县水利管理工作站、陇县水土保持工作站、陇县水政监察大队、陇县段家峡水库灌溉管理处5个单位独立核算陇县防汛抗旱指挥部办公室、陇县城区河道综合治理管理站、陇县东风镇水务管理站、陇县八渡镇水务管理站、陇县东南镇水务管理站、陇县城关镇水务管理站、陇县曹家湾镇水务管理站、陇县温水镇水务管理站8单位在局机关核算)。13个一类公益事业单位中12个财政全额拨款事业单位,1个财政差额事业单位(陇县段家峡水库灌溉管理处)。

四、部门人员情况说明

本部门共有编制155名,其中行政编制8名,事业编制147名;实有在职人员133人。

五、部门国有资产占用情况说明

截止201812月31日,本部门所属各预算单位共有车辆12台,单台价值20万元以上的设备1台。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门一般公共预算当年拨款1627.6466万元,专项业务经费全部开展绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019,陇县水利系统收入预算为1627.6466万元,较上年增加10.13%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是扶贫驻村工作人员增加,乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加;人员正常工资晋升等。其中专项资金列入部门预算的项目201.9000元,较上年减少20.51%。主要原因是工程量减少,投入减少

2019,陇县水利系统支出预算为1627.6466万元,较上年增加10.13%,原因同上包括人员经费和公用经费支出1425.7466元,支出总额占87.63%;专项业务经费支出201.9000元,占支出总额12.37%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1支出按经济分类的明细情况

2019年陇县水利系统支出预算为1627.6466万元,其中人员经费和公用经费支出1425.7466元,较上年增加16.49%,主要原因是扶贫驻村工作人员增加,乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加;人员正常工资晋升等。其中工资福利支出1398.1866元,较上年增长16.23%;对个人和家庭补助支出3.6000元,较上年下降60.18%;商品服务支出23.9600元,较上年增长100.33%;专项业务经费支出201.9000元,较上年减少20.51%,原因是健康扶贫资金和计生专项及基层医疗机构人员经费预算增加。

2支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(2130301338.1779,较上年增加54.24%,主要原因是扶贫驻村工作人员增加,乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加;人员正常工资晋升等

2)一般行政管理事务(2130302)100.0000元,较上年增长100%,原因是地下水动态监测管理费

3)水利工程运行与维护(2130306)138.9924元,较上年增加8.18%,农村供水工程运行费增加

4)水利执法监督(2130309)65.6609元,较上年增加21.07%,河道治理执法费用增加

5)水土保持(2130310)97.7820元,较上年减少15.63%,原因是流域治理项目减少。

6)水资源节约管理与保护(2130311)156.8879元,较上年增加29.37%,原因取消水资源费后,增加水政工作经费

7)水文测报(2130313)356.6964元,较上年减少5.66%,原因是退伍军人安置带来的人员经费增加

8)防汛(2130314)20.0000元,较上年减少66.67%,原因是,减少“百湖千池万顷水面”工作经费

9)农村人畜饮水(2130335)55.0000元,和上年相同

10)行政事业单位离退休(20805)181.2036元,较上年增加17.18%,原因是新增人员补缴养老保险

11)抚恤(20808)1.2600元,较上年减少48.47%,遗属死亡,费用减少。

12其他社会保障和就业(2089901)5.7000元,和上年相同。

13)行政事业单位医疗(21011)40.1993元,较上年增加15.59%,原因是工资调整带来的单位应缴医疗保险金增加。

14)住房公积金(22102)76.0462元,较上年减少5.51%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

(三)政府性基金预算支出情况

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,空表已公开。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年我单位无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况

2019 “三公”经费预算0.3000元,较上年下降94.8%。其中出国费0元,本部门无此预算;公务接待费0.3000元,上年相同,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费0元,较上年减少5.0000元,主要是本系统全部实行了车改政策。

2019年会议费预算0元,较上年减少100%,原因是严格执行会议费管理办法,部门和系统会议全部采用系统内部会议室,减少开支

2019年培训费预算0.9200元,较上年上升820%,原因是事业单位将人员专业技术培训纳入培训费支出

(六)机关运行经费安排情况

2019水利局机关行政经费为4.6000元,较去年增加2.6000,增长130%,主要是人员定额增加,防汛办和河道站人员经费纳入预算

(七)政府采购情况

2019部门没有使用政府采购预算拨款安排的支出,空表已公开。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计201.9000元,较上年减少20.51%,主要是取消了减少“百湖千池万顷水面”工作经费,专项资金全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门名称:陇县水利

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

附件:陇县水利局2019年部门预算公开表

 

 

 

附件【陇县水利局2019年部门综合预算公开表.xls
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