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  政务公开

陇县农业局2018年部门综合预算说明
2018-05-13 16:56  
 索 引 号 01601032-620180213  公开方式 主动公开  公开日期 2018-05-13
 发布机构 陇县农业局

一、部门主要职责

陇县农业局为政府工作部门,主要职责是:贯彻执行农业和农村工作方面的法律法规和方针政策;承担完善农村经营管理体制的责任,指导全县粮食等主要农产品生产,促进农业产业化发展,组织协调全县农业生产资料体系建设,负责农作物重大病虫害的监测、预报和防治;组织全县农业资源区划;制订并实施全县生态农业建设规划,依法开展农产品质量安全检测,承担农业防灾减灾工作,承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年农业工作将按照省、市业务部门的要求和县委、县政府的总体部署,认真贯彻十九大、中省市农业农村工作会及中央一号文件精神,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以产业兴旺、农民增收为目标,加快实施乡村振兴战略,坚持“统筹全局抓重点,扭住关键抓落实,创新机制增动能,追赶超越求突破,脱贫攻坚促增收”的工作思路,推模式,创特色,抓亮点,奋力开创特色农业强县建设新局面。

目标任务是:全面完成县委、县政府安排的产业扶贫、项目争取、招商引资、固定资产投资等目标任务,全县粮食面积稳定在46万亩,总产10万吨以上;蔬菜面积稳定在8万亩,总产11万吨;新建农民专业合作社12个,创建市级“十佳”社1个、市级优秀社2个、市级示范家庭农场10个;全县农民人均可支配收入增长9%

一是抓好结构调整;二是抓好绿色发展;三是抓好品牌培育;四是抓好三产融合;五是抓好产业扶贫;六是抓好改革创新;七是抓好职业农民培育;八是全力以赴争项目抓招商;九是抓好农业生产安全。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县农业局为行政单位,下设8个县级一类公益事业单位:陇县农业机械技术推广服务中心、陇县农业技术推广服务中心、陇县种子管理站.陇县农业行政综合执法大队、陇县农产品质量安全检验检测站、陕西省农业广播电视学校陇县分校(陇县农业宣传信息培训中心)、陇县农村合作经济经营管理站、陇县原种场。

四、部门人员情况说明

陇县农业系统总编制77名,其中行政编制10名,事业编制67名;实有在职人员69人。离退休人员48人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门所属各预算单位共有车辆6辆,2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目未实行绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年度收入预算1032.1914万元,预算支出1032.1914万元,其中:工资福利支出 806.7152万元,商品和服务支出10.1万元,对个人和家庭补助支出21.8762万元,项目支出193.5万元。

工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准,按照2017年底在册人员进行测算填报。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年陇县农业系统支出预算为1032.1914万元,其中人员经费支出838.6914万元,较上年下降9.7%,其中工资福利支出806.7152万元,基本持平;对个人和家庭补助支出21.8762万元,较上年下降80.3%,主要是退休人员退休费转社会养老保险经办中心发放;公用经费支出10.1万元,较上年增加8万元;项目支出193.5万元,较上年增加154.32万元,原因是农业产业项目增加。

2.支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(2130101109.9818万元,较去年减少152.7141万元,原因是人员经费压缩。

2)一般行政管理事务(213010260万元。

3)事业运行(2130104)336.1333万元,

4)科技转化与推广服务(213010669.5万元。

5)病虫害控制(21301088万元。

6)农产品质量安全(2130109104.3085万元,基本持平。

7)执法监管(213011062.4872万元。

8)农业行业业务管理(21301129万元。

9)其他农业支出(213019913.00万元,基本持平。

10)住房公积金(221020156.97万元,与上年持平。

11)教育支出(2050501)农广校(农宣中心)人员经费30.2261万元,基本持平。

12)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050597.7103万元。

13)机关事业单位职业年金缴费支出(208050639.0583万元。

14)死亡抚恤(20808016.2652万元。

15)行政单位医疗 (21011015.4843万元。

16)事业单位医疗(210110224.0664万元。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算6.5万元,较上年下降7.14%。其中:公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年会议费预算6万元,与去年持平。

(六)机关运行经费安排情况

2018年本部门本级机关运行经费2万元,与上年一致。

(七)政府采购情况

2018年本部门无此预算。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计193.5万元。

九、专业名词解释

 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件2018年部门综合预算表.xls

附件【农业系统公开表.xls
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