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  政务公开

陇县农业局2019年部门综合预算说明
2019-02-15 09:01  
 索 引 号 01601032-620190215  公开方式 主动公开  公开日期 2019-02-15

一、部门主要职责

陇县农业局为政府工作部门,主要职责是:(一)统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划;统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查,组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨,提出救灾生产资金的安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策,拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)承办县政府涉外农业有关事务,开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

(十四)统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作,组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务

二、2019年度部门主要工作任务

2019年农业工作将按照省、市业务部门的要求和县委、县政府的总体部署,认真贯彻中省市农业农村工作会及中央一号文件精神,以产业兴旺、农民增收为目标,加快实施乡村振兴战略,坚持“统筹全局抓重点,扭住关键抓落实,创新机制增动能,追赶超越求突破,脱贫攻坚促增收”的工作思路,推模式,创特色,抓亮点,奋力开创特色农业强县建设新局面。

目标任务是:全面完成县委、县政府安排的产业扶贫,完善产业发展规划,培育特色产业体系,项目争取中省、项目资金10500万元、招商引资18000万元、固定资产投资5亿元等目标任务,全县粮食面积稳定在45万亩,总产10万吨以上;蔬菜面积稳定在7.5万亩,总产9.6万吨;争创市级农业园区1个,创建命名县级农业园区5个;新建农民专业合作社12个,创建市级“十佳”社1个、市级优秀社1个、省级示范家庭农场5个市级示范家庭农场5个。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县农业局为行政单位,下设8个县级一类公益事业单位:陇县农业机械技术推广服务中心、陇县农业技术推广服务中心、陇县种子管理站.陇县农业行政综合执法大队、陇县农产品质量安全检验检测站、陇县农业宣传信息培训中心、陇县农村合作经济经营管理站、陇县原种场。

四、部门人员情况说明

陇县农业系统总编制77名,其中行政编制10名,事业编制67名;实有在职人员113人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门所属各预算单位共有车辆6辆,2019年部门预算未安排购置车辆。

(六)机关运行经费安排情况

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算4.4万元,2018年预算相比增长120%。主要是公用支出预算定额提高

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年度收入预算1466.1511万元,预算支出1466.1511万元,其中:工资福利支出1189.0543万元,商品和服务支出25.3万元,对个人和家庭补助支出36.2968万元,项目支出215.5万元。

2019,陇县农业局系统收入预算为1466.1511元,较上年增加42.04%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是新增无编制人员(原种子公司人员)基本工资及社会保障缴费;扶贫驻村工作人员增加,乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加;人员正常工资晋升等。

(二)公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2019年陇县农业系统支出预算为1466.1511万元,其中人员经费支出1250.6511万元,较上年增加49.12%,其中工资福利支出1189.0543万元,较上年增加47.39%;对个人和家庭补助支出36.2968万元,较上年增加65.92%,商品和服务支出25.3万元,较上年增加15.2万元;主要原因是新增无编制人员(原种子公司人员)基本工资及社会保障缴费;扶贫驻村工作人员增加,乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加;人员正常工资晋升等。项目支出215.5万元,较上年增加22万元,原因是农业产业项目增加。

2.支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(2130101123.9940万元。较去年增加12.7%,原因是扶贫驻村工作人员增加,乡镇津贴、生活补助、通信费、住宿费增加;人员正常工资晋升等

2)一般行政管理事务(213010299万元,较去年增加65%,原因是项目增加。

3)事业运行(2130104)224.9376万元和科技转化与推广服务(2130106263.7406万元,较去年增加20%原因是新增无编制人员(原种子公司人员)基本工资

4)病虫害控制(21301088万元。

5)农产品质量安全(2130109134.4462万元。较去年增加28%,原因是项目增加。

6)执法监管(2130110106.3279万元。较去年增加,41%,原因是项目增加。

7)住房公积金(221020175.1001万元。

8)教育支出(2050501)(农宣中心)人员经费66.3312万元。

9)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505184.5625万元。较去年增加89%原因是新增无编制人员(原种子公司人员)社保缴费

10)机关事业单位职业年金缴费支出(208050635.6911万元。

11)死亡抚恤(20808015.2800万元。

12)行政单位医疗 (21011016.0600万元。

13)事业单位医疗(210110245.6703万元。

(三)政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)部门“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算1.57万元,较上年下降75.85%。其中:公务接待费0.5万元,比上年持平,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减,新增事业单位公务用车运行维护费0.54万元;会议费0.15万元;培训费0.38万元。

2019年农高会会议费预算6万元减少;基层公车运行费和会议、培训费预算增加1.07万元。

(六)机关运行经费安排情况

2019年农业局机关行政经费为4.4元,较去年增加2.4,增长130%,主要是人员定额增加,人员经费纳入预算。

(七)政府采购情况

2019年本部门无此预算。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计215.5万元。

九、专业名词解释

 (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2019年部门综合预算表.xls

 

附件【农业局.xls
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